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  • 预决算与三公经费
  • 索引号
    000014348/2020-02317
  • 发布机构
    泸西县农业局
  • 文号
  • 发布日期
    2017-11-05
  • 时效性
    有效

泸西县农业局2016年决算信息公开说明

  按照《预算法》《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》(云办发〔2016〕29号)、《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》(云财预〔2016〕183号)和《云南省财政厅关于印发〈预决算公开工作补充实施细则〉的通知》(云财预〔2016〕403号)要求,参照省财政厅制定决算公开格式,我单位在自财政部门批复本部门决算之日起20日内,在本部门门户网站和省财政厅门户网站“云南省省级财政预决算公开”专栏同时公开本部门决算和“三公”经费表决算。即公开收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表共七张表。现将公开信息说明如下:

  一、基本职能及机构人员情况

  农业局是县政府下设的一个行政管理部门,行政单位。承担着农民负担管理,农村土地纠纷调查,农业技术指导,农业机械、农业产品、农药质量安全监管,农业新品种引进及试验、示范、推广,农业产业结构调整,新农村建设及农业基础设施建设等主要工作。

  农业局是纳入部门决算汇编范围的独立核算的一级预算单位,执行行政单位会计制度。编制数为188个,年末实有人数为261人,其中行政在职人员16人(政府机关人员15人,工勤人员1人),事业在职人员178人,离退休人员61人(全部为退休人员),遗嘱人员6人,全部为财政预算拨款。

  二、收入支出决算情况

  农业局2016年度年初结转和结余1259.87万元。本年收入6223.21万元,上年收入6351.78万元,比上年减少128.58万元,减2.02%,本年支出6674.27万元,上年支出5502.07万元,比上年增加1172.21万元,增21.3%。年末结转和结余1599.42万元。

  三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

  农业局2016年度一般公共预算财政拨款5707.35万元,上年一般公共预算财政拨款5518.92万元,比上年增加188.42万元,增3.41%。本年一般公共预算财政拨款支出6674.27万元,上年一般公共预算财政拨款支出5502.07万元,比上年增加1172.20万元,增21.3%,本年一般公共预算财政拨款基本支出2986.48万元,上年一般公共预算财政拨款基本支出2720.85万元,比上年增加265.63万元,增9.76%,其中:本年人员经费支出2623.51万元,上年人员经费支出1956.04万元,比上年增加667.47万元,增34.12%,本年公用经费支出362.96万元,上年公用经费支出764.80万元,比上年减少401.84万元,减52.54%。本年一般公共预算财政拨款项目支出3687.80万元,上年一般公共预算财政拨款项目支出2781.22万元,比上年增加906.58万元,增32.6%,年末公共预算财政拨款结转和结余1302.46万元,没有政府性基金预算财政拨款收支。

  四、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出决算情况

  农业局2016年“三公”经费共支出44.05万元,上年“三公”经费共支出46.13万元,比上年减少2.08万元,减4.51%,其中:因公出国(境)支出为0,没有出国(境)人员,公务用车保有量13辆,本年公务用车运行维护支出21.95万元、上年公务用车运行维护支出26.49万元,比上年减少4.54万元,减17.15%,公务用车购置费为0,本年公务接待人次4993人次,公务接待费28.01万元,上年公务接待费31.97万元,比上年减少3.96万元,减12.4%,本年机关运行经费支出45.88万元,上年机关运行经费支出18.81万元,比上年增加27.07万元,增143.89%,主要原因是县农业局、县畜牧局、县科技局、县乡镇企业局合并组成泸西县农业和科学技术局,运行费用在农业局账上开支。

  五、名词解释

  按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  (一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (二)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。

  (三)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  具体数据见附表。

  附:收入支出决算总表

  收入决算表

  支出决算表

  财政拨款收入支出决算总表

  一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

  

  泸西县农业局

  二〇一七年九月七日



附件【泸西县农业局.xls