泸西县地震局2016年度部门决算编制说明

　　2016年以来，泸西县地震局在县委、县人民政府的正确领导下，在省、州地震局的关心、支持、帮助下，以党的十八大、十八届四中、五中、六中全会精神及省、州、县党代会为指导，认真贯彻落实国务院、省、州防震减灾工作联席会议精神，扎实开展“两学一做”学习教育活动，切实转变工作作风、主动作为，紧紧围绕县委、县人民政府中心工作和本局2016年工作目标，按照“主动防灾、充分备灾、科学救灾、有效减灾”的要求，继续加强地震监测预报、灾害预防、应急救援三大工作体系建设，着力提升全县防震减灾能力建设。

　　在财务管理和使用上，严格按照新《预算法》和《会计法》的规定和会计制度的要求，提升财务管理水平，提高财务资金使用效益。进一步深化部门预算，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本，严格财务报销审批制度，严格财务收支核算管理工作。现将2016年财务工作分析如下：

　　一、部门基本情况

　　1．主要职能

　　县地震局贯彻落实国家防震减灾工作方针政策，编制泸西县防震减灾工作计划并组织实施。实施泸西县地震监测预报、灾害防御、应急救援工作，提出地震预测意见和对策建议，承担抗震救灾指挥机构防震应急的职责，负责震情速报和震灾速报，参与上级地震部门对地震灾区的地震灾害评估，参与制定灾区重建规划。管理泸西县的地震烈度区划和震害预测工作，参与管理重要城镇、重大工程建设场地的地震安全性评价工作，会同有关部门管理地震次生灾害、水库地震等监测和防灾工作。归口管理以地震活动参数和烈度表述的抗震设防标准，审定泸西县重点项目建设场地的抗震设防标准，指导和监督泸西县重大工程及重要设施的抗震设防工作。与有关部门配合进行防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全民的防震减灾意识。

　　2．机构人员情况

　　县地震局属财政全额拨款的事业单位。事业编制4人，年末实有在职人数5人，其中：公务员2人，事业人员2人，以工代技人员1人。退休人员3人。2016年，县地震局无新增和退休人员。

　　二、当年取得的主要事业成效

　　县地震局依法履行防震减灾管理职能中，坚持“预防为主、综合防御”的方针，建立健全组织机构，突出抓好科普宣传、地震监测、震害预防、应急救援等常规性工作，强化地震安全工作，着力提升社会地震安全指数。

　　一是地震监测预报基础建设扎实推进。2016年，共收集宏观观测资料366份，汇总、分析和上报52期，完成数字化水位和测氡周分析54次、月分析12次，完成数字化水位校测12；认真收集、分析我县观测数据资料，及时做好我县及周边地区的地震趋势判定工作，对周边显著地震及前兆数据进行分析，编写震情跟踪月报12期，紧密震情通报和分析报告3期；实施完成了县级震情会商与地震应急指挥技术系统互联互通建设项目；国家地震烈度速报和预警工程泸西县基准台站建设项目的地址勘选和土地意向性使用协定签定工作已全面完成，泸西地下流体观测站迁建工程方案已通过省地震局批准同意。

　　二是工程性防御与非工程性防御工作不断加强。一方面严格抗震设防要求管理。优化服务环境、清理行政审批事项，简化审批程序，依法推进全县建设工程抗震设防管理工作，切实提高各类建筑物的抗震能力。2016年，审批窗口共受理建设工程抗震设防审批38件，办结38件，涉及投资19544万元，审核总建设面积90770平方米。组织完成了泸西县通用机场选址和云鹏电站库区航行基础设施建设项目的抗震设防意见编制工作；另一方面，防震减灾宣教持续深入。2016年以来，投入资金3万余元，针对不同人群制作丰富多样的防震减灾宣传资料，按照防震减灾宣教多元化、阵地化、群众化、新型化的思路，持续深入的开展防震减灾宣传教育工作，着力提高全社会防震减灾意识和群众防震减灾能力。一年来，共开展防震减灾宣传活动12场次，累计发放《防震避震常识》、《地震应急自救手册》等防震减灾宣传资料18000册（份）；防震减灾主题宣传环保袋、作业本、纸杯等资料2万余份；接受咨询420人次；开展防震减灾科普讲座5场次，培训人员2700余人次。

　　三是地震应急救援基础更加坚实。首次组织开展了县级地震应急桌面推演，检验了政府各部门处置地震灾害的应急指挥能力、快速反应，协同配合能力。常态化推进中小学地震应急演练，一年来，全县各中小学校开展地震应急演122场次，参演师生达47000余人次；全面完成了地震应急基础数据统计收集工作，筹措资金3万余元，充实完善地震应急装备。

　　三、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2016年本年预算收入685,190.60元，调整预算收入837,381.79元，决算收入837,381.79元。支出按功能分类明细如下：年初社会保障和就业支出177,895.20元，调整预算为199,091.04元，决算数为199,091.04元；年初医疗卫生与计划生育支出20,680.80元，调整预算为20,401.99元，决算数为20,401.99元；年初国土海洋气象等支出449,557.60元，调整预算为645,416.76元，决算数为712,766.42元；年初住房保障支出37,057.00元。按经济分类明细如下：年初基本支出685,190.60元，调整预算数为814,529.79元，决算数为881,879.45元；其中人员经费支出年初预算636,260.00元，调整预算为771,185.51元，决算数为771,185.51元，日常公用经费年初预算支出48,930.60元，调整预算数为43,344.28元，决算数为110,693.94元；项目支出调整预算数为50,380.00元，决算数为50,380.00元。

　　（二）收入支出执行情况

　　2016年本年累计财政拨入823,317.79元，其中：社会保障和就业支出收入拨款199,091.04元，医疗卫生与计划生育支出收入拨款20,401.99元，国土海洋气象等支出603,824.76元。行政项目收入拨款如下：地震预报监测经费18,880.00元，震害防御、宣传经费10,000.00元。

　　拨款总额与2015年度增7.4万元，增8%，主要原因为本年职工调资增加人员支出拨款，收入增加。

　　1．收入支出与预算对比分析

　　2016年度累计财政拨款收入82.33万元与年初预算数68.52万元，增20.16%，本年度支出93.23万元，与年初预算数68.52万元，增36.06%。本年度项目支出5.04万元。

　　2．收入支出结构分析情况

　　（1）各项收入占总收入的比重分析

　　2016年本年收入83.74万元，其中，财政拨款收入82.33万元，占本年收入98.32%；其他收入1.41万元，占本年收入1.68%。

　　（2）各项支出占总支出的比重分析

　　2016年本年支出按资金来源财政拨款支出85.08万元，占本年支出91.27%。其他支出8.14万元，占本年支出8.73%；按支出性质基本支出88.19万元，占本年支出94.6%；项目支出5.04万元，占本年支出5.04%；按支出经济分类工资福利支出52.42万元，占本年支出56.23%；商品和服务支出15.32万元，占本年支出16.43%；对个人和家庭的补助支出24.7万元，占本年支出26.49%；其他资本性支出0.79万元，占本年支出0.84%。

　　（3）项目资金支出情况

　　2016年本年项目支出按经济分类，商品和服务支出4.89万元，占项目支出97.02%，基本建设支出和其他资本性支出0.15万元，占项目支出2.98%。

　　四、“三公”经费决算情况分析

　　2016年度县地震局“三公”经费总支出2.52万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费1.72万元，公务用车购置及运行维护费0.8万元

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县地震局2016年因公出国（境）团组数0个，出国（境）人次数0人。因公出国（境）费0万元，和2015年决算持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年泸西县地震局购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费0.8万元。比2015年决算公务用车运行维护费减少1.86万元，减70.11%，原因为差旅费改革减少公务用车运行维护费支出。

　　（三）公务接待费

　　2016年泸西县地震局国内公务接待25批次，160人次，接待费开支1.72万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。比2015年决算国内公务接待减少20批次，减少76人次，减少公务接待费1.03万元。原因为公务接待改革减少接待费支出。

　　五、年末结转和结余情况分析

　　2016年年末结转和结余0元，比上年增减49.37万元，减100%.财政拨款年末结转和结余0元，比上年减49.37万元，减100%。其中：基本支出结转结余0元，比上年减28.58元，减100%，项目支出结转结余0元，比上年减20.79万元，减100%

　　六、资产负债情况分析

　　2016末县地震局资产合计481,491.98元，其中：流动资产48,010.98元，银行存款48,010.98元，固定资产433,481.00元。负债合计26,980.00元，为其他应付款26,980.00元；净资产合计454,511.98元。其中：事业基金21,030.98元，非流动资产基金433,481.00元。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况

　　泸西县地震局2016年机关运行经费支出11.07万元，与上年14.63万元减少3.56万元。部门运行经费主要用于办公费支出3.46万元，物业管理费0.23万元，会议费0.29万元，公务接待费2.41万元，其他商品服务支出4.66万元，办公设备购置费0.79万元等。

　　（二）政府采购执行情况说明

　　2016年政府采购预算4.79万元，其中：货物4.52万元，服务0.27万元，实际政府采购4.58万元，其中：货物4.31万元，服务0.27万元。

　　（三）其他重要事项情况说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　4.2016年泸西县地震局无政府性基金预算收支数。

　　5.本单位无专业性较强的名词解释。

　　八、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本部门财务管理、决算组织、编报、审核等工作，均按照县委、县人民政府、县财政局及相关职能部门的规定及行政单位会计制度相关规定执行。

　　（二）本部门决算公开工作，按照县财政局相关文件规定，在泸西政府门户网站专栏按时公开。