泸西县移民开发局2017年部门预算编制说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　贯彻执行国家、省、州、县大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的相关法律、法规、政策；代表县人民政府按相关政策编制全县移民规划大纲和移民安置规划；组织实施水利水电工程移民安置验收、移民安置监督评估等工作；对县内大中型水库移民后期扶持政策执行情况作指导、督促、检查工作；组织编制全县大中型水库移民后期扶持规划并报送审批，按经审批的规划组织落实后期扶持；贯彻执行中央和省、州、县的移民工作决策、部署；执行县委、县政府的工作安排和县人大及其常委会的各项决议，促进大中型水库库区和移民安置区社会经济各项事业全面、协调、可持续发展。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县移民开发局编制2017年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，认真贯彻落实财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升移民开发管理水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中事业单位1个，部门在职在编实有人数10人，在编实有车辆1辆。

　　三、2017年部门预算收支情况

　　2017年泸西县移民开发局预算总收入173.4万元，其中：公共财政预算173.4万元。2016年泸西县移民开发局预算总收入101.16万元，其中：公共财政预算101.16万元。2017年比2016年预算总收如增加72.24万元，增长71.41%。主要原因是在职人员增资。

　　2017年部门预算总支出173.4万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出110.13万元，占基本支出的64％；商品和服务支出41.76万元，占基本支出的24％；对个人和家庭补助支出21.51万元，占基本支出的12%。 2016年部门预算总支出101.16万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出64.39万元，占基本支出的63.65％；商品和服务支出17.77万元，占基本支出的17.57％；对个人和家庭补助支出19万元，占基本支出的18.78%。 主要原因是在职人员增资。

　　四、政府采购安排情况说明

　　我局2017年拟安排政府采购1次，金额1万元。

　　五、专业性较强的名词进行解释

　　本单位无较强的名词进行解释

　　泸西县移民开发局2017年“三公”经费预算财政拨款

　　情况统计表

　　泸西县移民开发局2017年财政拨款“三公”经费

　　预算情况说明

　　泸西县移民开发局财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　　一、因公出国（境）经费

　　2017年泸西县移民开发局根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元。2016年泸西县移民开发局根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元。收支无变化。

　　二、公务接待费

　　2017年泸西县移民开发局拟安排公务接待费预算4.72万元。2016年泸西县移民开发局拟安排公务接待费预算4.72万元。收支无变化。主要用于公务接待的费用。

　　三、公务用车购置及运行维护费

　　2017年泸西县移民开发局有公务用车一辆，拟安排公务用车购置0万元，公务用车运行维护费预算1万元。主要用于保障正常工作运转，拟产生的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥等支出。2016年泸西县移民开发局有公务用车一辆，拟安排公务用车购置0万元，公务用车运行维护费预算1万元。主要用于保障正常工作运转，拟产生的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥等支出。2017年与2016年公务用车购置0万元，公务用车运行维护费预算1万元，无增减变化。