泸西县林业局2016年部门决算公开说明

　　一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况

　　1．主要职能

　　泸西县林业局负责林业及其生态建设的监督管理。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估。指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失的工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担森林资源保护发展监督管理的责任。监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，承担林业分类经营和生态效益补偿工作。组织、协调、指导和监督荒漠化防治工作。负责退耕还林工作。承担组织、协调、指导、监督和管理全县森林防火工作的责任。承担林业行政执法监督责任；负责指导县森林公安工作和队伍建设；组织、指导、监督全县林业有害生物的防治、检疫工作。组织、指导农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设工作；推广木材的节约代用。

　　2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　县林业局设机构1个，核定行政编制数7人，现有在职职工18人，15人为行政人员，3人为工勤人员，退休人员8人。

　　3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　本年增加在职人员2，系从三塘、白水乡政府调入。退休1人，死亡1人。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　（一）落实绿化造林任务，推进生态环境建设

　　2016年全县计划新增人工造林任务4.6635万亩，其中:工程造林任务4.33万亩;州级城市面山和通道绿化任务0.3335万亩（其中：面山2975亩，通道建设360亩）；全县森林覆盖率达37.8%。

　　1.工程造林任务圆满完成。新增人工造林任务4.33万亩，（其中：巩固退耕还林造林1.5万亩；中央财政造林补贴1万亩；防护林工程0.5万亩；新一轮退耕还林0.1万亩；省级木本油料产业建设项目0.5万亩；巩固退耕还林成果木本油料核桃基地建设项目0.5万亩；国家木材战略储备基地建设项目0.2万亩；薄壳山核桃良种繁育基地建设项目0.03万亩）。实际完成新增人工造林4.33万亩，主要定植核桃、川滇桤木、攀枝花、麻栎树等苗木568万株，占计划任务的100%，投入资金2422.72万元。

　　2.通道和面山绿化任务超额完成。全县投入资金2119.9万元，完成以三午逸线、金向线、银杏大道为主的通道绿化面积980亩（53公里），栽植以滇朴、银杏为主绿化苗木2.3万余株，完成州下达5年通道绿化任务的109%；投入资金1015.95万元，完成面山绿化14790亩，栽植的主要树种为滇朴、喜树、清香木等乡土绿化苗木，完成州政府下达5年造林目标任务的124.3%。

　　（二）实施森林抚育，提高林分质量

　　2016年全县投入资金332.5万元，完成低效林改造任务1万亩和国家森林抚育任务2.5万亩，覆盖全县五镇三乡33个村委会50个村小组160个小班。任务完成率100%。

　　（三）严格森林资源管理，保护森林资源安全

　　1.抓实森林防火工作。严格实行乡镇和涉林单位主要领导包保责任制，通过强化宣传、督促检查、应急值守等措施全力做好森林防火工作。全县确定森林防火重点防范区域10个片区面积11.4758万亩，投入森林防火资金471.55万元，开展广播宣传17.5万次，电视宣传245次，悬挂、张贴宣传标语838条，发送手机短信12万条，发放宣传资料20万余份，新建森林防火检查站5个，建设防火隔离带37条123.3公里，开展入山人员实名登记8812人次，出动人员581人次开展防火督查检查，共督查护林员192人次, 通报处理不在岗护林员34人，发现排除火灾隐患8起。防火期间，全县共发生卫星热点1个，荒火1起，各项指标均控制在州政府下达的指标内。

　　2.依法治林维护稳定。受理各类森林案件143起，查处143起，查处率100%。其中：刑事案件10起，治安案件7起，林业行政案件126起，打击违法人员144人，为国家挽回直接经济损失41.59万元，有力维护全县林区治安稳定。

　　3.规范发证服务工作。依法办理林木采伐许可证207份，采伐林木蓄积3.4327万立方米，出材2.0722万立方米；审核审批木材经营加工许可证 87份；办理县内外木材运输证924份1.0048万立方米；核发《林木种子生产经营许可证》27份。

　　4.依法依规使用林地。严格执行林地定额审批管理制度，提前介入服务，加强沟通协调，竭尽全力服务项目建设，全年上报审批林地建设项目9个，面积52.4692公顷，交纳森林植被恢复费234.0502万元，为全县重点项目顺利实施提供保障。

　　5.做好有害生物防治。全县林业有害生物发生面积2.8万亩，其中：云南切梢小蠹发生面积0.35万亩；扁叶蜂发生面积0.5万亩；核桃木蠹蛾发生面积0.3万亩；金龟子发生面积0.8万亩；核桃病害发生面积0.2万亩；紫茎泽兰发生面积0.55万亩；其它虫害发生面积0.1万亩。发生率4.9％，无公害防治面积2.8万亩，防治率100%；成灾面积0.32万亩，成灾率4‰；预测林业有害发生面积2.8万亩，实际发生面积2.8万亩，测报准确率为100%；应检种苗产地检疫面积0.007万亩，实检种苗产地检疫面积0.007万亩，检疫率100%；调运检疫木材1.0944万立方米，苗木73.4万株。

　　6.加强野生动植物和湿地保护。一是对全县16棵古树名木建档立卡，与所属单位签定责任书，落实保护责任制；二是组织开展打击滥捕乱猎非法经营野生动物专项活动；三是做好野生动物肇事调查、补偿工作，赔偿全县野生动物肇事款8191元；四是通过广泛宣传、营造氛围、湿地文化内涵再提升，综合治理、齐抓共管、加强湿地生态保护力度。

　　（四）抓实农村能源建设，改善生态环境

　　2016年全县投入资金307.2万元，完成节柴改造1100户、推广太阳能热水器2952户、完成沼液浸种5430亩、沼气病旧池改造100户，进一步改善农村人居环境卫生条件，降低薪柴消耗，有效保护森林资源。

　　（五）落实惠农政策，推进兴林富民

　　一是严格贯彻执行国家生态公益林补偿政策，按照《云南省森林生态效益补偿资金管理办法》（云财农〔2014〕212号）规定，通过造册登记、张榜公示等程序，以“一折通”形式完成兑现公益林林权所有者补偿费498.6万元，直接受益林农72347户；二是按政策兑现退耕还林政策补助资金612.8万元，全县退耕还林实现了“退得下、稳得住、能致富、不反弹”的目标。

　　（六）深化林权改革，规范林权管理

　　受理林权登记26宗1430.05亩，发放林权证18本。其中：林权转让登记14宗发放林权证14本；林权姓名错误更正变更登记6宗发放林权证1本；林权分割变更登记2宗发放林权证2本；林权继承变更登记1宗发放林权证1本；林权遗失补办2宗，林权内容变更1宗。

　　（七）做好湿地公园申报，打造“城市之肾”

　　按照申报国家湿地公园的条件、程序和要求，根据专家提出的意见建议进一步细化编制方案，落实工作责任，认真做好各项查缺补漏工作，扎实做好黄草洲湿地公园申报工作。

　　（八）夯实基础建设，改善条件惠民生

　　1.加强林区公路建设。投资532万余元，完成泸西县大中寨林场国有林区道路6.2公里工程项目；投资1125万元，建设泸西县大中寨林场18.8公里林区路面改造工程，已完成路面平整及路缘石的铺设工作。林区公路建设，极大的改善林场生产生活办公条件，为当地1.2万群众的出行提供便利，辐射带动沿线林区群众发展壮大经济实体，加快脱贫致富步伐。

　　2.加强基层林业站站房和管护点建设。投入资金90万元实施三塘、舞街、金马、白水基层林业站站房建设；投入资金40余万元新建公益林管护点5幢，宣传牌10块，有效加强了公益林管护和宣传工作。

　　（九）提升舆论宣传报道质量，突出林业生态建设新使命

　　坚持以林业重点工程建设为主线，深入挖掘森林资源保护、林业产业、执法监督、林业科技推广等林业建设中的各类典型和亮点，充分利用报纸、网络等媒介进行大力宣传报道，为加快推进生态绿县景观美县产业富县营造了良好的舆论氛围。截至目前，在各级媒体发表林业新闻稿件345篇（条），其中：国家级9篇（条）、省级31篇（条）、州级102篇（条）、县级203篇（条）。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　本年度年初财政安排预算收入377.62万元、预算支出377.62万元；上年度财政安排预算收入313.64万元、预算支出313.64万元。

　　（二）收入支出预算执行情况

　　本年收入支出预算安排比上年增加63.98万元，增加16.94%，主要是单位人员工资增加和项目支出增加。

　　1．收入支出与预算对比分析

　　（1）本年年初预算社会保障和就业支出52.46万元、决算数59.87万元、后期调整7.40万元,增加12.36%；医疗卫生与计划生育支出7.47万元、决算数7.60万元、后期调整0.13万元，增加1.71%；农林水支出304.57万元，决算数1378.35万元，增加77.90%；住房保障支出13.12万元，决算并入农林水支出。

　　（2）差异原因分析：单位人员工资增加，和项目支出增加。

　　2．收入支出结构分析

　　本年总收入2629.99万元，上年度总收入2127.43万元，本年比上年增加502.56万元，增加19.11%，增加原因是人员增资及项目经费增加。其中：公共财政拨款收入2564.88万元、占总收入的97.52%，上年公共财政拨款收入1528.54万元，本年比上年增加1036.34万元，增加67.80%，原因是人员增资及项目经费增加；其他收入65.11万元、占总收入的2.48%，上年其他收入598.89万元，本年比上年减少533.78万元，减少89.13%,原因是省州经费、其他收入减少。

　　本年总支出1918.68万元，上年总支出2179.45万元，比上年减少11.97%，减少原因是公用经费减少和部分项目未完工结算。其中：基本支出546.79万元、占总支出的28.49%（人员经费279.62万元、占51.14%，上年人员经费196.11万元，本年比上年增加83.51万元，增加42.58%，原因是人员增资；日常公用经费267.17万元、占48.86%，上年日常公用经费516.83万元，本年比上年减少249.68万元，减少48.31%，原因是公用经费减少。），上年基本支出712.94万元，本年比上年减少166.16万元，减少23.31%，原因是公用经费减少；项目支出1371.89万元、占总支出的71.5%（基本建设类项目149.34万元、占10.88%，上年基本建设类项目126.86万元，本年比上年增加22.48万元，增加17.72%，原因是转付上年度项目款；行政事业类项目1222.55万元、占89.12%，上年行政事业类项目1339.64万元，本年比上年减少117.09万元，减少8.74%，原因是未完工结算。），上年项目支出1466.50万元，本年比上年减少94.61万元，减少17.72%，原因是部分项目未完工结算。

　　3．支出按经济分类科目分析。

　　（1）“三公”经费支出情况：

　　本年国内公务接待费18.57万元，接待320次、3514人。上年国内公务接待费18.59万元，本年比上年减少0.02万元，减少0.11%，减少原因是我局认真遵守中央及地方各项规定，秉着厉行节约的原则做好各项工作。

　　本年无公务用车购置，保有量3辆，公务用车运行维护费16.73万元，上年公务用车运行维护费18.6万元，公务用车运行维护费比上年减少1.87万元、减少10.05%，减少原因是我局认真遵守中央及地方各项规定，秉着厉行节约的原则做好各项工作。

　　（2）会议费支出情况：

　　本年会议费4.31万元，上年会议费4.89万元。会议费比上年减少0.58万元、减少11.9%，减少原因是我局认真遵守中央及地方各项规定，秉着厉行节约的原则做好各项工作。

　　（3）培训费支出情况：

　　本年培训费2.99万元，上年会议培训费3.25万元。培训费比上年减少0.26万元、减少0.08%，原因是我局认真遵守中央及地方各项规定，秉着厉行节约的原则做好各项工作。

　　4.财政拨款收入、支出分析。

　　本年财政拨款收入2564.88万元,上年财政拨款收入1528.54万元,本年财政拨款收入比上年增加1036.34万元、增加40.41%。

　　本年基本支出546.79万元, 项目支出1371.89万元,上年基本支出712.94万元, 项目支出1466.5万元;本年基本支出比上年减少166.15万元、减少23%。本年项目支出比上年减少94.61万元、减少6.45%。

　　（三）年末结转和结余情况

　　1．分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。

　　本年年未结转20374864.93元，其中：基本支出结转1901033.56元包含2019999其他一般公共服务支出30000元、2080501归口管理的行政单位离退休6900元、2130201行政运行322942.34元、2130205森林培育20000元、2130213林业执法与监督20100元、2130234林业防灾减灾1182075.22、2130299其他林业支出319016。项目支出结转13063463.26元包含：2110602退耕现金500000元、2110605退耕还林工程建设300000元（基建项目）2110699其他退耕还林支出3450000元、2130205森林培育4981778.92元、2130211动植物保护9030、2130212湿地保护268099、2130221林业产业化1474649元、2130227林业贷款贴息359368、2130232成品油价格改革对林业的补贴311300元、2130234林业防灾减灾370000元、2130299其他林业支出1039238.34元

　　2．分单位结余结转情况。

　　3．结余结转规模较大的原因分析。

　　本年项目结转资金主要是因为项目资金年底才拨付到位，项目还在设计阶段，待明年才开工实施。

　　（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

　　三、资产负债情况分析

　　年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。

　　（一）资产负债结构情况

　　对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

　　本年度资产总计4107.1万元，上年3234.58万元，比上年增加872.52万元、增加26.97%，增加原因是购入固定资产。本年负债总计835.88万元，上年818.60万元，比上年增加17.28万元、增加2.11%，原因是往来款增加巩固退耕还林成果项目培训资金；本年净资产总计3271.22万元，上年2415.98万元，比上年增加855.24万元、增加35.4%，变动主要原因：上年结转项目本年开工，资金基本支付完、固定资产处置了一部分，本年项目明年实施资金结转，收到各单位林地占用保证金，部分项目未完工结算。

　　（二）资产负债对比分析

　　计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

　　本年资产负债率20.35%，上年资产负债率25.31%，比上年减少4.96%，主要是本年负债减少。

　　（三）本年政府采购30.97万元，其中货物30.28万元，服务0.70万元。采购14批次。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

　　（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

　　（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

　　（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

　　注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。