泸西县档案局2016年度部门决算

　　　第一部分 部门（单位）情况概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县档案局部门职能工作：贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策；制定全县的档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；监督、指导全县的档案工作，依法查处违法行为；组织、指导全县的档案理论和科学技术研究，档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　2016年，在县委、县人民政府的正确领导下，县档案局在进一步建立健全覆盖人民群众的档案资源体系、方便人民群众的档案利用体系、确保档案安全保密的档案安全体系“三个体系”的过程中，创造性开展工作，全县档案工作取得了新的成绩。

　　（一）县档案馆搬迁工作顺利完成。周密制定了县档案馆搬迁方案，精心组织搬迁工作，搬迁前向社会发出了档案馆闭馆公告。县档案局、档案馆同时于5月2日搬迁至县城东北片区花生地新址办公，馆藏档案资料同时按计划搬迁完毕，并做到零失误。搬迁后及时向社会发出了搬迁公告，从5月12日起，县档案局、馆所有业务正式在新址办理。馆藏档案资料搬迁到新馆后，按规范要求专门组织力量做好入新库前的杀菌消毒、排列上架等基础工作，历时近2个月，22583卷（盒）馆藏档案全部按计划完成杀菌消毒、排列上架，完成应消毒数的100%。

　　（二）档案业务指导进一步加强。一是继续执行档案工作情况按月通报制度。2016年通报时间为3月至9月，县档案局于次月5日前对各立档单位上月档案管理工作开展情况以《档案工作情况通报》的形式通过OA系统印发全县进行通报，全年共通报了7期。二是全力改进业务指导方式。档案业务指导实行“四优先两重点”。针对部分立档单位档案工作中存在的主要问题，档案业务指导继续实行“四优先两重点”。“三是更加注重应归档文件材料的齐全完整。截止11月30日，档案业务指导人员共深入149个立档单位开展业务指导，共指导整理立卷3414卷（盒），其中：文书档案2675卷（盒），业务档案739卷（盒）。四是主动围绕中心服务大局。重视村两委换届选举档案工作，并以此为契机，举办了乡镇及村级档案业务培训，集中人力和时间，指导并规范了各乡镇及村委村的档案整理；重视精准扶贫档案工作，与县扶贫开发领导小组办公室联合制定并印发了《泸西县精准扶贫档案管理办法（试行）》，提前对全县精准扶贫档案工作作出安排；重视机改档案工作，代县人民政府办公室起草制定了《关于在全县机构改革中加强档案管理的通知》，已印发执行。

　　（三）档案数字化工作取得新进展。一是在逐步配齐档案数字化加工的设施设备、不断完善数字化加工工作的管理制度、制定规范数字化加工工作流程的基础上，探索开展了特色数码照片档案的规范立卷归档工作。2016年，制定了《泸西县档案馆特色数码照片归档整理办法》，完成了已征集到的泸西（数码）老照片的规范立卷归档，共整理3039张。二是启动了馆藏档案数字化加工工作。经过长时间的筹备，“泸西县档案局档案数字化加工服务采购项目”通过购买社会服务的方式，由“云南汇恒工程项目管理有限公司”代理采购，通过竞争性谈判，中标公司为“昆明信迪科技开发有限公司”。11月底签订采购合同并正式启动数字化加工工作，合同总价20万元，预计2016年底至2017年初完成47万余页的馆藏档案原文扫描加工工作。

　　（四）档案提供利用工作更重服务。结合“两学一做”学习教育的开展，坚持“以人为本、服务为先”理念，以馆藏档案为载体，以人性化服务为依托，以保障利用为宗旨，充分发挥档案资源优势，简化档案查阅利用程序，全面实施档案利用“零收费”，积极推行便民服务模式，认真开展来人、来访、来函等多种形式的查阅利用服务，切实为查档利用人员提供优质、高效的档案利用服务，最大限度满足社会各界对档案利用的需求，不断提升档案服务效能。截止11月底，共接待查档利用人员886人（次），提供利用档案732件（卷），复印档案639页，出具证明396份，查全率、查准率、满意率全部100%，为领导决策、编史修志、补办结婚证、补办养老保险、解决土地纠纷等提供了翔实可靠的依据。此外，编辑、印制了《泸西县1981年至2016年退伍义务兵、志愿兵和伤残军人安置文件资料汇编》等4份编研材料及《泸西县档案馆2016年档案利用效果汇编》。

　　（五）开放档案工作依法开展。根据《中华人民共和国档案法》第十九条、《中华人民共和国档案法实施办法》第二十条、《云南省档案条例》第十八条关于开放档案的规定，经泸西县人民政府同意，泸西县档案馆于2016年7月27日起向社会开放了第五批档案。第五批开放档案主要是符合开放档案条件的部分明、清档案，涉及2个全宗3卷5件，其中：永久卷3卷5件。

　　（六）爱国主义教育基地正式对外开放。2016年9月，县档案馆爱国主义教育基地正式对外开放。该基地以“记忆泸西”专题展览为依托，辅之以《记忆泸西》专题电视片、泸西老照片“文化走廊”展览、特藏室展览等形式，利用浮雕、摄影、电子触屏、实物等展示手段，从档案的视角展示和解读泸西的历史和发展，充分发挥了档案工作“以史为鉴，资政育人”的独特作用。从正式对外开放以来，已先后有65个单位1233人前来参观并接受教育，社会反响较好。

　　（七）年度档案行政执法检查按计划完成。10月，由县委大督查办公室发文，县档案局、县法制办、县司法局、县保密局等单位抽调人员组成检查组，开展了2016年档案行政执法检查工作。共抽查了21个立档单位的档案管理情况，检查围绕档案工作管理体制、设施设备、业务建设和开发利用、信息化建设四个方面进行。重点检查2015年度及之前应归档的文件材料按时立卷归档情况、上一年度档案行政执法检查存在问题整改落实情况。通过执法检查，进一步加大了依法治档工作力度，提高了全县档案科学化、法制化、规范化管理水平，为全县档案事业科学发展、和谐发展积极营造了良好氛围。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　泸西县档案局、档案馆一个帐户统一核算，机构情况本年度无变动。

　　纳入2015年部门决算编报的单位共2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，全额拨款事业单位1个。分别是：

　　1、档案局（参照公务员法管理的事业单位）

　　2、档案馆（全额拨款事业单位）

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2016年底档案局编制为5个（根据泸编[2016]27号文件，核减泸西县档案局事业编制1名，编制由6名调整为5名），实有在职职工6人；新增1名退休职工，退休职工为5人。档案馆编制为14人，实有在职职工为14人，退休职工2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年档案局决算总收入332.18万元，其中：财政拨款收入320.49万元，占总收入的96.48%；其他收入11.69万元，占总收入的3.52%。2015年档案局决算总收入247.69万元，2016年较2015年收入增加72.8万元，增加29.39%。收入增加原因：2016年人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年部门决算总支出332.92万元，其中：基本支出307.79万元，占总支出的92.45％；项目支出25.13万元，占总支出的7.55％。2015年部门决算总支出263.43万元，2016年较2015年支出增加69.49万元，增加26.37%。支出增加原因：2016年因档案局馆搬迁产生的费用。

　　（一）基本支出情况。

　　2016年用于保障档案局机关、档案馆机构正常运转的日常支出307.79万元，2015年日常支出228.51万元。2016年与2015年对比，增加79.28万元，增加的主要原因是2016年工作人员正常晋升工资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.26％。

　　（二）项目支出情况。

　　2016年用于保障档案局机关、档案馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.28万元。2015年专项业务工作的经费支出34.91万元。2016年与2015年对比减少19.63万元。减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约政策。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　档案局馆2016年一般公共预算财政拨款支出312.49万元，占本年支出合计的93.86%。2015年一般公共预算财政拨款支出220.82万元,2016年与2015年对比，增加91.67万元，增加的主要原因是2016年工作人员正常晋升工资及补发公务员交通补贴等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.2016年一般公共服务（类）支出24.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于支付：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。2015年一般公共服务（类）支出25.11万元，2016年与2015年对比减少0.57万元。减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约政策。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　2016年县档案局馆财政拨款“三公”经费决算总额2.02万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置0万元、运行维护费支出0.23万元，公务接待费支出1.79万元。2015年县档案局馆财政拨款“三公”经费决算总额3.66万元，2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少1.64万元，减少的主要原因是：2016年我单位严格执行厉行节约政策，节约“三公”经费开支。具体情况如下：2016年因公务用车改革，节约公车运行维护费0.79万元，公务接待节约0.85万元。

　　2015年“三公”经费决算数和2016年“三公”经费决算数具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年县档案局馆因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年县档案局馆购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.23万元。其中：购置费0万元，比2015年决算增加/减少0万元，；运行维护费0.23万元，比2015年决算减少0.79万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2016年县档案局馆共执行国内公务接待50批次，260人，接待费开支1.79万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.85万元，主要用于接待上级来人及周边县市档案局来人及乡镇来人产生的费用。

　　五、政府采购执行说明

　　2016年县档案局政府采购30080.00元，其中：货物：30080.00元，均严格按照政府采购程序办理。

　　六、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　县档案局2016年机关运行经费支出24.53万元，2015年机关运行经费支出13.62万元，2016年与2015年相比增加10.91万元，增加的主要原因是2016年因县档案局馆搬迁产生的费用。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待、公车运行维护保养等。

　　（二）档案局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表上数字为零。

　　（三）其他重要事项情况说明

　　无

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　本单位无专业性较强的名词解释

　　泸西县档案局