泸西县卫生和计划生育局2017年部门预算编制的说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）贯彻执行国家和省州县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

　　（二）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

　　（三）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案。

　　（四）组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

　　（五）负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

　　（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　（七）贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

　　（八）负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

　　（九）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

　　（十）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

　　（十一）组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

　　（十二）组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

　　（十三）组织拟订全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，指导基层医学教育和计划生育教育。

　　（十四）指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督相关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

　　（十五）负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与泸西县人口基础信息库建设。

　　（十六）承担县爱国卫生运动委员会和县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

　　（十七）承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以泸西县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　二、部门预算编制情况

　　本单位编制2017年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行奠定良好的基础。

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个，事业单位1个，泸西县卫生和计划生育局机关行政编制21名，其中，局长1名，副局长4名；实有在职职工29人，退休职工22人。事业单位事业编制6人，实有在职职工6人。

　　三、2017年部门预算收支情况

　　2017年泸西县卫生局预算总收入8325734.07元，其中：公共财政预算6610484.07元，政府性基金预算支出1715250元。

　　2017年部门预算总支出8325734.07元，其中：基本支出7280484.07元，占总支出的87.45％，项目支出1045250元，占总支出的12.55％。按支出功能科目分类，支出分别“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休- 归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出”、 主要反映退休人员自治州补贴及公用支出、在职人员养老保险缴费、职业年金缴费支出，“医疗卫生与计划生育支出”支出，主要用于泸西县卫生和计划生育局机构维持正常运转的日常支出和为完成特定卫生事业发展目标的专项工作经费支出。

　　(一) 基本支出情况

　　1、2017年一般公共预算支出6610484.07元。其中：工资福利支出4062284.87元，占基本支出的61.45％；商品和服务支出441254.2元，占基本支出的6.68％；对个人和家庭补助2106945元，占基本支出的31.87%。一般公共预算支出与上年对比增加3209124.63元，上升94.35%，上升的主要原因：2017年卫生、计生、爱卫机构合并人员及经费大幅增加。

　　2、2017年政府性基金预算支出670000元，该项目为本年新增项目。其中基本支出670000元，主要用于卫生、计生业务专款支出。

　　(二) 项目支出情况

　　2017年用于保障县卫计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，从政府性基金预算安排用于基本公共卫生服务配套经费支出1045250元。

　　四、2017年部门收支与2016年部门收支对比分析

　　（一）2017年与2016年预算收入对比：2016年部门预算总收入4340959.44元，2017年部门总收入8325734.07元，与上年对比增加3984774.63元，较上年上升91.79%。增长的原因主要由于机构合并，原泸西县卫生局、泸西县人中和计划生育、泸西县爱国卫生运动委员会合并为泸西县卫生和计划生育局，在职人员由原来15人增加到35人，离退休人员由原来14人增加到22人，人员较上年上升96.55%。部门预算总收入的增加基本与人员的增长幅度相匹配。

　　（二）2017年与2016年预算总支出对比

　　2016年部门预算总支出4340959.44元，2017年部门总支出8325734.07元与上年对比增加3984774.63元，较上年上升91.79%，支出增长主要从以下两个方面说明：

　　1、2017年基本支出7280484.07元，2016年一般基本支出3401359.44元，基本支出增加3879124.63元，较上年上升114.05%。其中：工资福利支出增加2905169.07元，较上年上升251.06%是由于机构合并后人员增加及人员工资调整形成的；商品和服务支出增加785532.28元，较上年上升215.05%是由于机构合并后职能增加所形成，对个人和家庭的补助支出增加215442.68元，较上年上升11.39%，由于2017年预算无退休人员工资，形成增长幅度较小。

　　2、2017年项目支出1045250元，2016年项目支出939600元，与上年对比增加105650元，上升7.74%。上升的主要原因是：2017年泸西常住人口增加、人均配套由上年2.25元增加到2.5元。

　　泸西县卫生和计划生育局2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　泸西县卫生和计划生育局财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　　一、因公出国（境）经费

　　2017年泸西县卫生和计划局根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0元，2016年安排出国（境）经费预算0元，与上年无增减。

　　二、公务接待费

　　2017年泸西县卫生和计划生育局拟安排公务接待费预算416400元，主要用于公务接待的费用，2016年安排公务接待费预算463000元，较上年减少49000元，较上年下降11.84%，公务接待费下降的主要原因是严格控制公务接待，减少陪同就餐人员。

　　三、公务用车购置及运行维护费

　　2017年泸西县卫生和计划局拟安排公车购置费为0元，车辆运行维护费200000元，2016年安排车辆运行维护费200000元，主要用于拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年安排车辆运行维护费200000元，与上年无增减。

　　2017年部门预算公开表1—8见附件