泸西县卫生和计划生育系统（汇总）2017年部门预算编制的说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、卫计系统基本职能及主要工作

　　（一）贯彻执行国家和省州县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

　　（ 二）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

　　（三）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案。

　　（四）组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

　　（五）负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

　　（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　（七）贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

　　（八）负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

　　（九）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

　　（十）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

　　（十一）组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

　　（十二）组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

　　（十三）组织拟订全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，指导基层医学教育和计划生育教育。

　　（十四）指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督相关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

　　（十五）负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与泸西县人口基础信息库建设。

　　（十六）承担县爱国卫生运动委员会和县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

　　（十七）承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以泸西县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　二、部门预算编制情况

　　本单位编制2017年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行奠定良好的基础。

　　纳入2017年部门预算编报的单位共18个，其中：行政单位1个，参公管理事业单位1个，事业单位16个(其中泸西县新型农村合作医疗管理中心已撤销）。泸西县卫生和计划生育局共有编制人数969人，退休人员343人，其他人员25人。

　　三、2017年部门预算收支情况

　　2017年泸西县卫生和计划生育局预算总收入76155034.18元，其中：公共财政预算74039784.18元，政府性基金预算支出2115250元。

　　2017年部门预算总支出76155034.18元，其中：基本支出74925284.18元，占总支出的98.39％，项目支出1229750元，占总支出的1.61％。按支出功能科目分类，支出分别“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休- 归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出”、 主要反映退休人员自治州补贴及公用支出、在职人员养老保险缴费、职业年金缴费支出，“医疗卫生与计划生育支出”、“城乡社区支出”、“住房保障支出”主要用于泸西县卫生和计划生育局机构维持正常运转的日常支出和为完成特定卫生事业发展目标的专项工作经费支出。

　　(一) 基本支出情况

　　1、2017年一般公共预算支出74005284.18元。其中：工资福利支出56884915.02元，占基本支出的76.87％；商品和服务支出961886.16元，占基本支出的1.3％；对个人和家庭补助16158483元，占基本支出的21.83%。

　　2、2017年政府性基金预算支出920000元，该项目为本年新增项目。其中基本支出920000，主要用于业务费、专款和配套资金支出。

　　(二) 项目支出情况

　　1、2017年一般公共预算支出34500元，用于高危产妇管理。

　　2、2017年政府性基金预算支出1195250主要用于保障县卫计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，从政府性基金预算安排用于基本公共卫生服务配套经费支出1045250元，巩固云南省慢病示范巩固慢病暨全民健康生活方式行动工作经费50000.00元，重大疾病预防控制工作经费150000.00元。

　　四、2017年部门预算收支与2016年部门预算收支分析

　　由于上年我单位未做卫生系统预算公开，卫生系统预算未能收集，已经无法跟上年作对比分析。

　　泸西县卫生和计划生育系统2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　泸西县卫生和计划生育局财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　　一、因公出国（境）经费

　　2017年泸西县卫生和计划局根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0元。

　　二、公务接待费

　　2017年泸西县卫生和计划生育局拟安排公务接待费预算581200元，主要用于公务接待的费用。

　　三、公务用车购置及运行维护费

　　2017年泸西县卫生和计划局拟安排公车购置经费为0元，车辆运行维护费290000元，主要用于拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　2017年部门预算公开1—8表见附件