- 预决算与三公经费
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索引号000014348/2020-02317
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发布机构泸西工业园区管理委员会
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文号
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发布日期2017-11-01
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时效性有效
泸西工业园区管理委员会2017年部门预算编制说明
泸西工业园区管理委员会是为推进我县工业经济发展,进一步加快园区建设步伐,提高园区管理水平面成立的政府派出机构,代表政府对园区实施统一领导、统一规划、统一管理和统一服务。
一、服务项目及业务范围
园区管委会负责园区的经济开发、规划建设、企业服务,具体包括园区内的规划设计、工程建设报批、投资立项审批、土地开发利用、政策研究,完善园区基础设施及国有资产经营管理等行政管理和企业化运作职能。受托管理和考核各部门抽调人员和各职能部门在园区的派出机构及工作人员。
二、部门预算编制情况
纳入2017年部门编报的单位共1个,为泸西工业园区管理委员会,核定行政编制5人,事业编制5名(管理人员编制1名、专业技术人员编制4名),实有人员4人。
三、2017年部门预算收支情况
(一)收入情况
2017年泸西工业园区管理委员会预算财政拨款补助收入72.52万元,其中:经费拨款收入37.52万元,政府性基金收入35万元。比上年减少161.36万元,减少原因为政府性基金收入减少。
2017年泸西工业园区管理委员会预算总支出72.52万元,其中:基本支出38.52万元,项目支出34万元。比上年减少154.48万元,减少原因为项目支出减少。按支出功能分类,支出分别为一般公共服务支出,主要反映在职人员工资福利、公用经费等;社会保障和就业支出,主要反映单位福利费、养老保险缴费、职业年金缴费支出;医疗卫生与计划生育支出,主要反映医疗保险经费;住房保障支出,主要反映住房公积金经费,城乡社区支出,主要反映公务用车运行维护费。
(二)支出情况
2017年用于保障泸西工业园区管理委员会正常运转的基本支出为38.52万元,其中:工资福利支出29.81万元,包括在职人员工资性支出、津贴补贴、奖金及医疗保障、养老保险等支出,占基本支出的76.80%;比上年增加29.81万元,增加原因为调入人员工资支出增加;商品和服务支出2.53万元,包括一般公用经费、工会经费、公务用车运行维护费等,占基本总支出的6.50%;比上年增加2.53万元,增加原因为人员公用经费增加;对个人和家庭的补助6.18万元,比上年增加6.18万元,增加原因为人员增加包括在职职工津贴补贴及住房公积金占等支出增加,占基本总支出的16.70%;用于项目推进的项目支出34万元,其中:商品和服务支出34万元,占项目支出的100%。比上年减少191万元,减少原因为财政项目支出补助减少。
泸西工业园区管理委员会2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
三公经费增减变动情况:因公出国(境)费用、公务接待费用与2016年无增减变化,公务用车运行维护费用减少1万元,减少原因为车改减少编制车辆1辆,公务用车购置费用为0.
附件【泸西工业园区管理委员会2017部门预算公开表.xls】