泸西县交通运输局2017年部门预算编制的情况说明

    按照预算管理的相关规定，目前泸西县交通运输局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　1. 泸西县交通运输局是主管全县交通道路建设、路政管理、交通运输建设及运政管理等的政府综合职能部门。

　　2. 贯彻国家有关交通行业的发展战略方针、政策和法律、法规，并监督实施。

　　3. 组织编制全县公路等交通行业发展规划，中长期和年度计划，并监督实施。

　　4.进行公路建设项目的前期工作和后期评价工作，负责全县交通行业统计管理和信息引导。

　　5. 行使全县公路、运输场站、码头、航道及其设施的建设、养护、管理等行业管理职能。

　　6.负责全县农村公路路政管理工作，行使公路路政的行政管理职能。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县交通运输局编制2017年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个，部门在职在编实有人数25人，退休人员8人，在编实有车辆1辆。

　　三、2017年部门预算收支情况

　　2017年泸西县交通运输局预算总收入404.61万元，其中：公共财政预算361.57万元，政府性基金预算43.04万元。

　　2017年部门预算总支出404.61万元，其中：基本支出362.57万元，占总支出的89％，项目支出42.04万元，占总支出的11％。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务－财政事务”支出，主要反映政府提供一般公共服务中财政事务的支出、“一般公共服务支出”，主要反映县交通运输局机关单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项工作经费支出。

　　(一) 基本支出情况

　　2017年用于保障泸西县交通运输局机构正常运转的日常支出362.57万元，与上年258.04万元相比增加104.53万元。其中工资福利支出279.66万元，占基本支出的77％，与上年154.38万元相比增加125.28万元；商品和服务支出18.82万元，占基本支出的5％，与上年7.57万元相比增加11.25万元；对个人和家庭补助64.09万元，占基本支出的18％，与上年96.09万元相比减少32万元。

　　(二) 项目支出情况

　　2017年用于公路建设资金支出共42.04万元，与上年200万元相比减少157.96万元。其中： 勺布白至云鹏电站抢险工程建设资金约36.05万元，箐门公路建设资金约5.99万元。

　　泸西县交通运输局2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　泸西县交通运输局财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　　一、因公出国（境）经费

　　2017年泸西县交通运输局根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元,与上年相比无增减变化。

　　二、公务接待费

　　2017年泸西县交通运输局拟安排公务接待费预算2.19万元，主要用于接待公务接待的费用，与上年1.86万元相比增加0.33万元。

　　三、公务用车购置及运行维护费

　　2017年泸西县交通运输局拟安排公务用车运行维护费2万元，主要用于保障正常工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年相比无增减变化。2017年用于公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化。

　　泸西县交通运输局2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　泸西县交通运输局2017年预算收支总表

　　泸西县交通运输局2017年公共财政支出预算总表

　　泸西县交通运输局2017年基本信息表