泸西县红十字会2017年部门预算编制的说明

　　泸西县红十字会是一个独立核算的事业机构，有在职人员10人。人员按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　(1)开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

　　(2) 普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

　　(3) 开展红十字青少年活动；

　　(4) 参加国际人道主义救援工作；

　　(5) 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

　　(6) 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

　　二、部门预算编制情况

　　编制2017年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中全额拨款的事业单位1个，部门在职在编实有人数10人，在编车辆1辆，实有车辆1辆。

　　三、2017年部门预算收支情况

　　2017年泸西县红十字会预算总收入136.74万元，其中：一般公共财政预算136.74万元。上年预算总收入86.7万元，与上年同比增加36.6%，增加主要原因是全部职工正常晋升工资等，还有增加了一些办公用品的购置。

　　2017年部门预算总支出136.74万元，其中：基本支出120.5万元，占总支出的100％，比2016年基本支出预算86.7万元，增加了33.8万元，增加的原因是全部职工正常晋升工资等。项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出为 “社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”， 主要反映机关事业单位医实施养老保险缴制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出；“社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出”， 主要反映机关事业单位医实施养老保险缴制度由单位缴纳的职业年金支出。“医疗卫生与计划生育支出-公共卫生”，主要反映公共卫生支出，“，医疗卫生与计划生育支出-其他专业公共卫生机构”， 主要反映专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”， 主要反映行政事业单位医疗方面支出； “医疗卫生与计划生育支出-公务员医疗补助”， 主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 “住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”， 主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　(一) 基本支出情况

　　2017年用于保障泸西县红十字会正常运转的日常支出136.74万元：工资福利支出110.45万元，包括在职人员工资性支出、津贴补贴、奖金及医疗保障、养老保险等支出，占基本支出的80.78％；商品和服务支出4.75万元，包括一般公用经费、工会经费和公务交通补贴等占基本支出的3.47％；对个人和家庭补助21.53万元，包括津贴补贴及住房公积金占等支出，占基本支出的15.75%。对比2016年基本支出86.7万元，增加了50.04万元，增加的原因是全部职工正常晋升工资，还有增加了一些办公用品的购置。

　　四、名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　本单位无专业性较强的名词解释

　　五、政府采购安排

　　本单位暂时无采购需求。

　　泸西县红十字会2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　泸西县红十字会财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　　一、因公出国（境）经费

　　2017年泸西县红十字会根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0元。2017年与2016年对比没有增减变动。

　　二、公务接待费

　　2017年泸西县红十字会拟安排公务接待费预算12.86万元，主要用于公务接待的费用。比2016年拟安排公务接待费预算6.63万元，增加了,6.23万元，增加的原因是因2017年红十字会多项业务工作的开展，物价有所上升及接待上级及邻县、乡镇人员的费用有所增加。

　　三、公务用车购置及运行维护费

　　2017年泸西县红十字会拟安排公务用车运行维护费2万元，主要用于保障正常工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。2016年泸西县红十字会拟安排公车购置费0万元，车辆运行维护费2万元。2017年与2016年对比没有增减变动。