泸西县文化体育和广播电视局2017年部门预算编制的说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)基本职能：贯彻执行党的基本路线和国家关于文化、体育、新闻出版工作的方针、政策和法律、法规。结合我县实际，研究制定全县文化、体育事业发展规划和年度执行计划并组织实施。归口管理全县文化市场，调查研究文化市场的发展趋势，制定并监督执行文化市场管理的政策和措施，会同有关部门加强管理进入市场的文化艺术产品和文化娱乐经营活动，做好文化市场稽查工作。抓实基础设施建设, 抓好新闻宣传报道, 强化安全播出工作, 加强文化市场管理, 加强人才队伍建设, 繁荣社会文化事业, 推进体育事业发展,培育发展足球产业,贯彻执行文化、体育交流的方针、政策；统一管理全县文化、体育交流工作。

　　（二）主要工作：泸西县文化体育和广播电视局工作的指导思想：认真贯彻执行党的基本路线和国家关于文化、体育、新闻出版的方针、政策、法律、法规。坚持“两手抓、两手硬”净化泸西文化市场。贯彻落实党的十八大精神，凝聚推动泸西跨越发展的力量。按照“强化针对性，体现适用性，提高利用率”的要求，加大基本公共服务供给侧结构性改革力度，继续实施地方广播电视节目地面数字电视覆盖工程、红河州红河人民广播电台传输光缆线路升级改造工程、中央广播电视节目无线数字化覆盖工程、红河州农村广播“村村响”及应急广播建设工程、贫困地区县级播出机构制播能力建设项目等5相工程，进一步完善“村村通”、“户户通”工程的维护维修工作。抓好“七彩云南全民健身工程”项目，加快推进青少年足球训练基地项目的实施，启动泸西县三塘乡11人制标准足球场建设项目、泸西县公共体育场田径跑道和足球场项目建设。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本。

　　二、部门预算编制情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个，部门在职在编人数21人，退休人员8人，在编实有车辆2辆。

　　三、2017年部门预算收支情况

　　2017年部门预算总收入478.74万元，其中：公共财政预算338.74万元,政府性基金收入140万元。

　　2017年部门预算总支出478.74万元，其中：基本支出338.74万元，占总支出的70.76％；项目支出140万元，占总支出的29.24％。按支出功能科目分类，支出分别列“文化体育与传媒支出――文化――其他文化体育与传媒”支出，主要反映政府提供文化体育与传媒中广播影视的支出、“文化体育与传媒支出”，主要反映县文化体育和广播电视局正常运转的日常支出和为完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项工作经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　用于保障机构正常运转的日常支出338.74万元。包括:基本工资、津贴补贴等工资福利支出249.44万元，占基本支出的73.64％；商品和服务支出33.03万元，占基本支出的9.75％；对个人和家庭补助56.27万元，占基本支出的16.61%。

　　（二）项目支出情况

　　用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目支出140万元。包括：村村通维修维护7万元，占项目总支出的5%；文化惠民活动14万元, 占项目总支出的10%；足球产业发展100万元, 占项目总支出的71.43%；乡镇文化站免费开放4万元,占项目总支出的2.86%；播电视地方节目无线地面数字覆盖补点建设15万元, 占项目总支出的10.71%。

　　其中政府性基金支出140万元，占项目支出的100%。与2016年收入309.82万元对比，收入增加168.92万元，支出也增加168.92万元。主要原因是足球基地开始运行增加了费用。

　　泸西县文化体育和广播电视局2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　泸西县文化体育和广播电视局2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　泸西县文化体育和广播电视局财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　　一、因公出国（境）经费

　　2017年泸西县文化体育和广播电视局根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，与去年相同。

　　二、公务接待费

　　2017年泸西县文化体育和广播电视局拟安排公务接待费预算25.4万元, 主要用于接待公务接待的费用。

　　三、公务用车购置及运行维护费

　　2017年泸西县文化体育和广播电视局拟安排公车购置及公车运行维护费10万元,主要用于保障正常工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支，

　　与2016年对比，因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费与上年度持平，公务接待费减少6.44万元。主要原因是2017年泸西县文化体育和广播电视局严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本。

　　附：预算公开报表（表1至表8）