泸西县环境保护局2017年部门预算编制的说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（1）贯彻执行国家环境保护方针、政策、法律及地方性法规。组织拟定全县环境保护规划和年度计划。（2）负责做好本县区域内环境保护的指导、监督和管理工作。（3）宣传国家及省、州环境保护法律、法规和政策。（4）负责本县区域内环境污染监督管理及其他公害防治工作。（5）对本县区域内自然保护工作实施统一监督管理。（6）组织开展环境监测和环境宣传教育工作。（7）调查处理区域内环境污染、生态破坏事故和环境纠纷。（8）受理单位或个人对污染与破坏环境行为的检举和控告。（9）按法律、法规和有关政策规定受理环境保护行政复议案件。（10）承办县委、县人民政府及上级环保部门交办的其他事项。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县环境保护局编制6人，年末人数26人，其中在职人员23人，退休3人。

　　2017年部门预算的指导思想：以持续改善环境质量为目标，不断强化污染防控工作，狠抓环境执法监管，维护群众环境权益。认真贯彻落实财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、2017年部门预算收支情况

　　2017年泸西县环境保护局预算总收入464.94万元，其中：公共财政预算344.94万元,政府性基金预算120万元，与2016年预算总收入同比增加139.84万元，（其中财政预算增加19.84万元，政府性基金预算120万元）。增加的主要原因是根据党的十八大和十九大确定"五位一体"的要求,必须把生态文明建设工作和环境保护工作经费分年度纳入县级财政预算，做好资金保障，确保生态环境保护投资占GDP的比重达到3.5%以上,政府加大对环保工作的支持）。人员工资以及社会福利等相应增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年财政预算支出344.94万元，与去年财政预算支同比增加19.84万元。其增加的原因主要是工资普遍调高，增加公务用车补贴、养老保险、职业年金。其中：用于社会保障和就业支出56.32万元，包括离退休人员工资、津贴补贴等工资福利支出,占总支出的12.11%，行政单位医疗卫生与支出16.92万元，占总支出的3.64%，节能环保支出248.33万元，占总支出的53.41%。住房保障支出23.37万元，占总支出的5.03%。政府性基金预算120万元，去年政府性基金预算为0。

　　（二）“三公”经费预算情况如下：

　　环保局2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　1.因公出国（境）经费

　　2017年泸西县环境保护局根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元。

　　2.公务接待费

　　2017年泸西县环境保护局拟安排公务接待费预算8万元，主要用于公务接待的费用。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　2017年泸西县环境保护局拟安排公车购置费0万元，运行维护费6.14万元，主要用于保障正常工作，用于环保行政执法,今年我局加强环保执法力度，加强污染物排放管理。

　　四、2017年预计政府采购3次，采购金额预计5万元。

　　五、本单位无专业性较强的名词解释。