泸西县财政局2017年部门预算编制的说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　1.拟定和执行泸西县财政发展战略和中长期规划、改革方案及其它有关政策；参与制定泸西县各项经济政策；提出运用财税政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议；提出县对乡（镇）财政体制方案；

　　2.贯彻执行中央、省、州有关财税政策、法规，制定具体实施办法；制定和执行本县有关财政、财务、会计、国有资本金基础管理等方面规章制度；

　　3.负责组织指导全县财政工作；编制年度预算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告预算执行情况及决算情况；管理县本级各项财政收入，管理财政性资金；

　　4.管理财政支出，制定全县开支标准和支出政策；监督执行《会计法》、《企业会计准则》、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》、基本建设财务制度等法律、法规及管理制度；拟订和执行政府采购政策，编制政府采购计划，负责全县政府采购的管理和监督工作；拟定和执行国库集中统一支付制度；管理和指导全县会计工作，组织实施全县行政事业单位会计集中统一核算工作；

　　5.拟定和执行国有资本金的管理制度；监督执行《企业财务通则》；组织实施国有资产清产核资、权属界定和登记；负责国有资本金的统计、分析、运行绩效考核评价；管好国有资产，建立新的国有资产管理体系，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值；指导资产评估业务；

　　6.办理和监督财政支持县域经济发展支出、投资项目的财政拨款；负责财政性投融资建设项目工程的财务管理和工程预、决算审查；负责农业综合开发的项目审核，编报和资金管理；

　　7.执行社会保障资金的财务管理制度；加强对各项社会保障资金的监督管理，提高资金使用效益；

　　8.拟定和执行泸西县政府债务管理办法；承担外国政府贷款、世界银行贷款、亚洲开发银行贷款的管理工作；

　　9.监督和检查财税方针政策、法律法规的执行情况；提出加强规范财政管理的政策建议；

　　10.创新方法、强化监督，加强财政资金绩效评价和跟踪问效，提高资金使用效益；

　　11.组织管理全县财政干部培训；加强队伍建设，抓好精神文明建设、党风廉政建设、机关效能建设；负责财政信息、财政法律法规的宣传教育工作；

　　12.承办县委、县政府及上级财政部门交办的其他事项。

　　二、部门预算编制情况

　　财政局机关编制2017年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个，部门在职在编实有人数130人，退休人员16人。

　　三、2017年部门预算收支情况

　　2017年泸西县财政局一般公共预算收入1266.23万元，全部为财政拨款补助；一般公共预算支出1266.23万元，其中基本支出1266.23万元。

　　2017年用于保障县财政局机关机构正常运转的日常支出1266.23万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1002.63万元，占基本支出的79％；商品和服务支出51.10万元，占基本支出的4％；对个人和家庭补助212.49万元，占基本支出的17%。

　　泸西县财政局2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　泸西县财政局2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　泸西县财政局财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　　一、因公出国（境）经费

　　2017年泸西县财政局根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元。

　　二、公务接待费

　　2017年泸西县财政局拟安排公务接待费预算71.35万元，主要用于接待公务接待的费用。比上年增加9.35万元，主要是财税体制改革，各项监督检查工作增多。财政局公务接待费用坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧，从俭控制。

　　三、公务用车购置及运行维护费

　　2017年泸西县财政局公务用车购置费0元，2016年公务用车改革，财政局公务车0辆。2017年安排公务用车运行费27万元，主要用于保障正常公务出行工作。比上年增加3万元，主要原因是公务用车制度改革，各项工作的推进，用车频率高，相应费用增加。