泸西县档案局2017年部门预算编制的说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　1、贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策；

　　2、制定全县的档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；

　　3、监督、指导全县的档案工作，依法查处档案违法行为；

　　4、组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训；

　　5、完成县委、县政府交办的其他事项。

　　二、部门预算编制情况

　　档案局机关编制2017年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中参公管理单位1个，全额拨款事业单位1个，部门在职在编实有人数19人，退休人员7人。

　　三、2017年部门预算收支情况

　　2017年泸西县档案局预算总收入301.63万元，其中：公共财政预算283.63万元。2017年预算总收入比2016年预算总收入243.94万元，增加了39.69万元，增加的主要原因是全部职工正常晋升工资等，还有增加了一些办公用品的购置。2017年政府性基金预算18.00万元，比2016年的0万元，增加了18.00万元，增加的原因是2017年工作经费是从政府性基金预算中划拨。

　　2017年部门预算总支出301.63万元，其中：基本支出283.63万元，占总支出的94.03％，比2016年基本支出预算228.94万元，增加了54.69万元，增加的原因是全部职工正常晋升工资等。项目支出6.6万元，占总支出的2.19％，比2016年项目支出预算15万元，减少了8.4万元，减少的 原因是2017年减少了档案局一些项目的申报。政府性基金预算基本支出11.4万元，占总支出的3.78％，比2016年支出预算增加11.4万元，增加的原因是2017年工作经费是从政府性基金预算中划拨。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务－档案事务”支出，主要反映政府提供一般公共服务中档案事务的支出、“一般公共服务支出”，主要反映县档案局机关单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项工作经费支出。

　　(一) 基本支出情况

　　2017年用于保障县档案局机关机构正常运转的日常支出283.63万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出223.73万元，占基本支出的78.88％；商品和服务支出9.45万元，占基本支出的3.31％；对个人和家庭补助50.45万元，占基本支出的17.79%。 对比2016年基本支出228.94万元，增加了54.69万元，增加的原因是全部职工正常晋升工资还有增加了一些办公用品的购置。政府性基金预算基本支出11.4万元，占总支出的3.78％，比2016年支出预算增加11.4万元，增加的原因是2017年工作经费是从政府性基金预算中划拨。

　　(二) 项目支出情况

　　2017年用于保障县档案局机关、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.6万元，有档案防虫药品费、网络专线和业务费及数字电路租用费。与上年对比减少8.4万元，减少56%。减少的原因是2017年减少了档案局一些项目的申报。

　　泸西县档案局2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　泸西县档案局2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　泸西县档案局财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　　一、因公出国（境）经费

　　2017年泸西县档案局根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元。2016年拟安排出国（境）经费预算0万元，2017年与2016年对比没有增减变动。

　　二、公务接待费

　　2017年泸西县档案局拟安排公务接待费预算16.76万元，主要用于接待公务接待的费用。比2016年拟安排公务接待费预算15.29万元增加了1.47万元，增加的原因是因2017年档案局多项业务工作的开展，物价有所上升及接待上级及邻县、乡镇人员的费用有所增加。

　　三、公务用车购置及运行维护费

　　2017年泸西县档案局拟安排公车购置费0万元，车辆运行维护费2万元，主要用于保障正常工作拟产生的支出。2016年泸西县档案局拟安排公车购置费0万元，车辆运行维护费2万元。2017年与2016年对比没有增减变动。