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  • 预决算与三公经费
  • 索引号
    000014348/2020-02317
  • 发布机构
    泸西县政务服务管理局
  • 文号
  • 发布日期
    2017-11-01
  • 时效性
    有效

泸西县政务服务管理局2017年部门预算编制说明

  按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)负责政府自身建设和政府政务公开工作,贯彻落实服务型政府的建设。

  (二)负责县政务服务中心的日常工作。

  (三)负责管理监督县公共资源交易中心。

  (四)负责县政务服务中心的建设,完善政务服务中心的运行机制,建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

  (五)负责对县政务服务中心以及所属单位工作人员组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训,对政务服务中心窗口部门及窗口工作人员进行评价、考核。

  (六)负责县政务服务中心、县公共资源交易中心信息化和办公自动化建设,统计、分析相关信息,确保网络运行正常,信息畅通。

  (七)负责对县级部门单独设立的政务服务办事大厅进行监督。

  (八)督查、检查、指导县公共资源交易中心以及各乡镇为民服务中心业务工作。

  (九)承办县人民政府交办的其他事项。

  二、部门预算编制情况

  政务服务管理局机关编制2017年部门预算的指导思想:以科学发展观为统领,以加快转变经济发展方式为主线,认真贯彻落实积极的财政政策,按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求,继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念,建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式,提高财政资源配置效率和资金使用效益,提升政府公共服务水平。坚持厉行节约,反对铺张浪费,从严从紧编制预算,严控“三公经费”、会议费等一般性支出,切实降低行政运行成本;坚持强化预算管理,强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责,细化预算编制,推进预算编制与预算执行相结合,提高预算管理的科学化、精细化水平;坚持加强基础性工作,完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理,进一步做实、做细项目支出预算,改进预算决策机制,为预算执行创造良好的条件。

  纳入2017年部门预算编报的单位共1个,部门在职在编实有人数14,其中:公务员6人,机关工人1人,事业人员7人。

  三、2017年部门预算收支情况

  2017年泸西县政务服务管理局预算总收入270.31万元,其中:经费拨款收入183.31万元,政府性基金收入87万元。

  2017年部门预算总支出270.31万元,其中:基本支出220.31万元,占总支出的81.50%,项目支出50万元,占总支出的18.50%。按支出功能分类,支出分别为一般公共服务支出,主要反映在职人员工资福利、公用经费等;社会保障和就业支出,主要反映单位福利费、养老保险缴费及职业年金缴费等支出;医疗卫生与计划生育支出,主要反映医疗保险经费;住房保障支出,主要反映住房公积金经费,城乡社区支出,主要反映县政务服务管理局机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项工作经费支出。

  (一) 基本支出情况

  2017年用于保障县政务服务管理局机构正常运转的日常支出144.57万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的65.62%;商品和服务支出46.41万元,占基本支出的21.07%;对个人和家庭补助29.33万元,占基本支出的13.31%。

  (二)项目支出情况

  2017年用于保障县政务服务管理局及完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出50万元,其用途为一局三中心办公场地租赁费。

 

  

  泸西县政务服务管理局2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

 

  泸西县政务服务管理局2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明

  泸西县政务服务管理局2017年财政拨款“三公”经费预算情况如下:

  一、因公出国(境)经费

  2017年县政务服务管理局根据预算安排,拟安排出国(境)经费预算0万元。

  二、公务接待费

  2017年县政务服务管理局拟安排公务接待费预算17.70万元,主要用于接待公务的费用,比2016年增加1.54万元,原因是包含了泸西县公共资源交易中心招投过程中新增接待费及工作业务量增加产生接待费。

  三、公务用车购置及运行维护费

  2017年县政务服务管理局拟安排公务用车运行维护费2万元,主要用于保障正常工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 


附件【泸西县政务服务管理局2017年部门预算公开报表.xls