泸西县人力资源和社会保障局2017年部门预算编制说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、 基本职能及主要工作

　　（一）拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，起草贯彻执行人力资源和社会保障有关法律、法规、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。

　　（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

　　（三）会同有关部门拟订贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施。贯彻实施机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

　　（四）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。拟订贯彻执行技术人员管理政策的实施意见并组织实施。负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

　　（五）贯彻执行军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订安置计划并组织实施。负责军队转业干部教育培训工作。推动部分企业军队转业干部解困和稳定政策的落实。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

　　（六）负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施。会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

　　（七）会同有关部门拟定农民工工作规划，贯彻执行农民工工作政策，拟订贯彻执行农民工工作政策的实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　（八）统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　（九）承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县人力资源和社会保障局2017年部门预算编制的指导思想是：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、部门基本情况

　　泸西县人力资源和社会保障局为纳入2017年部门预算编报的行政单位。单位在职、退休实有人数为123人（包括局机关和三个下属部门）。具体为：局机关在职在编实有人数59人，财政全额供养59人；离退休人员19人（其中离休2人），合计78人。

　　城乡居民社会养老保险管理中心编制数包括城乡居民社会养老保险管理中心15人，失地农民管理中心5人，医疗基金事务所5人，合计25人。部门在职在编实有人数28人，财政全额供养28人。

　　就业中心部门在职在编实有人数4人（财政全额供养），退休3人，合计7人。

　　社保中心部门在职在编实有人数7人，财政全额供养7人；退休人3人。合计10人。

　　四、2017年部门预算收支情况及增减变动说明

　　收支情况：2017年泸西县人力资源和社会保障局预算总收入1478.02万元，其中：一般公共财政预算1339.21万元，政府性基金138.81万元。预算总收入较2016年增加29.75%。

　　2017年部门预算总支出1478.02万元，全额为基本支出，故基本支出占比为100%。预算总收入较2016年增加29.75%。

　　支出情况：2017年用于工资福利支出占总支出的64.65％；商品和服务支出占总支出的14.09％；对个人和家庭的补助支出占总支出的21.26%。全额为基本支出，无项目支出。

　　增减变动：因增加公务交通补贴费用、公务员医疗补助、人员调入及城乡居民新型农村合作医疗中心并入我局预算。故总预算收入和支出均较上年增加。

　　五、2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　泸西县人社局财政拨款“三公”经费预算情况：因公出国（境）经费：2017年泸西县人社局根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元。公务接待费：2017年泸西县人社局拟安排接待费56.51万元，用于公务接待开支。接待人次为7534。严格按照厉行节约要求执行。公务用车购置及运行维护费：2017年泸西县人社局拟安排公务用车运行维护费13万元，主要用于保障正常工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车购置费为0。三公经费预算与上年度增减情况说明：接待费安排较2016年增加2.5万元，因有人员调入，故增加预算金额；车辆运行维护费预算金额与上年相同，车辆购置为0元；因公出国境经费安排预算为0。

　　六、2017年工作计划

　　（一）加大宣传力度。充分利用广播电视、网络报纸等载体，采用专栏、专题、报纸、宣传单等形式，广泛宣传医疗保险、企业职工养老保险、城乡居民社会养老保险等相关新政策，使各项新政策深入人心、家喻户晓，充分使广大人民群众能够积极参与到各类保险中，共享各项惠民政策。并对已参保而欠费的单位做好督促工作，尽可能杜绝欠费。

　　（二）加大创业就业政策执行力度。深入贯彻泸西县政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见，推进新一轮促进就业创业的各项政策措施落地落实。加大“贷免扶补”和创业担保贷款扶持创业，组织开展各类职业技能培训和创业培训。积极开发就业岗位。加大对高校毕业生创业扶持力度，组织有创业愿望的大学生开展创业（技能）培训。鼓励企业吸纳高校毕业生就业见习，为企业选人用人搭建平台。以“春风行动”等为引导，全方位开展招聘活动，为毕业生提供就业岗位。落实就业创业各项优惠政策，切实做好失地农民、农村低保家庭等群体的就业援助工作。积极开发公益性岗位，托底帮扶就业困难人员，重点帮扶残疾人和“零就业”家庭，确保就业困难人员实现就业。

　　（三）不断完善社会保障体系。推进社会保险从制度全覆盖向人员全覆盖改革。做好非公有制经济从业人员、灵活就业人员、农民工和被征地农民的参保工作，全面推进企业、机关单位等各类用人单位参加失业、工伤和生育保险，深入推进建筑业等高风险行业工伤保险的参保扩面，做到吃透文件精神，掌握业务流程，强化责任意识，积极办理各类社会保险业务工作。切实加强基金监督管理。进一步加强内控制度建设和基金预算执行管理，加强对业务经办、信息管理和基金收支等重要岗位和重要环节的审计检查，实现基金监管常态化和制度化。

　　（四）深化被征地农民养老保险补助工作。统筹城乡发展，切实维护被征地农民的根本利益，坚持保基本、全覆盖、有弹性、可持续的原则，严格执行被征地农民参加社会养老保险补助办法，引导被征地农民参加城乡居民社会养老保险或城镇职工基本养老保险，政府对参保人给予补助，逐步解决被征地农民养老问题，促进社会和谐稳定。

　　（五）积极构建和谐劳动关系。一是抓好劳动用工备案制度和劳动合同制度，提高劳动合同备案率和劳动合同签订率。二是继续全面推进劳动保障监察“两网化”建设，完善和落实劳动保障监察执法制度，“两网化”覆盖率达到100%。三是进一步健全劳动关系三方协调机制，全力推进企业工资集体协商制度建设。四是加强举报投诉案件的查处和劳动人事争议案件的调处工作，正确处理劳动关系中的各种问题和矛盾，确保劳动人事争议仲裁结案率和劳动保障案件结案率达到100%以上，农民工工资清欠率达到100%。五是建立健全重大案件督办制度和报告制度，认真受理和及时答复各类来访信件，对重大劳动关系隐患做到早发现、早报告、早处理，积极预防和妥善处理群体性劳动争议案件，努力维护和谐的劳资关系，全力维护社会稳定。

　　（六）大力实施精准扶贫工程。深入贯彻落实中央和省州县党委、政府脱贫攻坚系列文件精神，立足就业保障和社保兜底，强化脱贫攻坚责任机制，全面实施创业就业扶贫、社会保险扶贫、人才扶贫、技能扶贫等“四个”专项行动。做到精准扶贫、精准脱贫。