泸西县国土资源局2017年部门预算编制说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　1、贯彻扰行国家和上级有关土地、矿产资源管理的方针、政策和法律、法规。

　　2、编制、指导和实施县级国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划、矿产资源总体规划和其他国土资源专项规划；参与审核城市总体规划。

　　3、负责对全县范围内单位和个人贯彻执行国土资源管理法律、法规情况的监督、检查工作；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；组织查处重大违法案件，调查处理重大权属纠纷。

　　4、统一管理全县土地和城乡地政、地籍，会同有关部门制订全县土地定级、估价标准；负责全县土地资源的统计、确权、分等、登记和发证工作。

　　5、贯彻落实国家耕地保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制；组织耕地保护，特别是基本农田保护；编制全县土地后备资源开发规划、计划并组织实施；指导、检查全县土地开发、整理、复垦工作。

　　6、主管全县土地的征用、划拨、出让工作，统一审核、征用、划拨建设用地，承办由县政府审批的建设用地的审查、报批。

　　7、管理土地市场，会同有关部门制定全县土地市场管理的实施办法，规范土地市场；负责土地使用权转让、出租、抵押的权属管理和监督检查。

　　8、负责全县矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；负责对建设项目、经济开发规划区域内矿产资源的压覆情况进行审查核准；负责矿产资源储量管理和地质资料汇交；负责全县矿产资源开发的监督管理；按照有关规定，参与矿山设计的审批和审核工作，协调处理采矿权属纠纷，对矿产资源的开发、利用和保护进行监督管理；负责矿山企业闭坑管理与审批工作；组织编制地质保护规划计划，参与编制县环境保护规划。

　　9、负责监测、防治地质灾害和环境地质勘查和评价工作。

　　二、部门预算编制情况

　　国土局机关编制2017年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数85人，其中：财政全供养85人,较上年无变化。离退休人员18人，较上年增加3人。其中：离休1人，退休17人。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年预算总收入1732.88万元，较上年790.08万元增长119.33%，其中：公共财政预算1162.88万元，较上年790.08元增长47.18%，政府性基金收入570万元，增长100%。

　　2017年部门预算总支出1732.88万元，较上年790.08万元增长219.33%。其中：基本支出1168.88万元，较上年773.08万元增长51.20%，占总支出的67.45%，项目支出564万元，较上年20万元增长27.2倍，占总支出的32.55%。按支出功能科目分类，支出分别列“国土资源气象等事务－国土资源事务”支出858.64万元，较上年620.91万元增长38.28%，主要是工资福利支出701.55万元、商品和服务支出55.09万元，对个和家庭的补助支出102万元。“社会保障和就业支出”支出213.98万元，较上年91.63万元增长133.52%，主要反映离退休人员的工资及各种社会保障缴费。“住房保障支出-住房改革支出”82.49万元，较上年60.54万元增长36.25%，为在职人员住房公积金。“医疗卫生与计划生育支出”7.77万元，增长100%，为行政事业单位医疗补助费。“城乡社区支出－国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”570万元，增长100%，为不动产登记工作经费500万元，地质灾害防治县级配套资金64万元，地灾工作经费4万元，党建工作经费2万元。

　　五、三公经费预算说明

　　2017年三公经费支出预算127.34万元，具体为公务用车租赁支出35万元，公务接待费92.34万元。