中共泸西县委农村工作领导小组办公室

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　1.负责县委、县人民政府农村工作领导小组成员单位的日常联络工作。

　　2.负责组织有关部门，就全县农业农村工作进行调查研究，提出工作意见和建议。

　　.3.根据县委、县人民政府的要求，负责全县农业农村工作的综合协调、督促检查工作。

　　4.责全县社会主义新农村省级重点建设村、州级示范村、整乡推进示范乡镇建设等项目的管理、资金安排、检查考核、业务指导等工作。

　　5.负责县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其它工作。

　　内设机构：根据上述职责，县委农办内设综合科、政研科、农村科3个机构。

　　（三）机构情况及增减变动原因

　　县委农办：根据《红河州机构编制委员会关于泸西县有关机构编制事项的批复》（红机编〔2012〕38号）、泸西县机构编制委员会《关于成立中共泸西县委农村工作领导小组办公室的通知》（泸机编〔2012〕100号）文件精神，成立中共泸西县委农村工作领导小组办公室（简称县委农办），为挂靠县委办公室的正科级行政机构。县委农办人员暂定7名，领导职数：设主任l名，副主任2名。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县委农办编制2017年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室是现有人员6名，其中：主任1名，副主任1名，科员3名，工人1名，在编实有车辆1辆。

　　三、2017年部门预算收支情况

　　2017年中共泸西县委农村工作领导小组办公室预算总收入995541.92元，其中：公共财政预算995541.92元，比2016年增加了440707.32元，增加原因：职工的工资福利支出290707.32元、其他社会保障缴费164959.20元。商品和服务支出经费比2016年减少了14959.2元，减少原因是财政吃紧。

　　2017年部门预算总支出995541.92元，其中：基本支出995541.92元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务－财政事务”支出，主要反映政府提供一般公共服务中财政事务的支出、“一般公共服务支出”，主要反映我办正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项工作经费支出。

　　(一) 基本支出情况

　　2017年用于保障我办机构正常运转的日常支出647447.2元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出,占基本支出的65％；商品和服务支出220020.72元，占基本支出的22％；对个人和家庭补助128074元，占基本支出的13%。 ‘

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　　一、因公出国（境）经费

　　2017年泸西县委农办根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，上年安排为0元。

　　二、公务接待费

　　2017年泸西县委农办拟安排公务接待费预算21.59万元，主要用于接待公务接待的费用。比上年增加2.45万，原因是办公室增加改革办和政策研究室，业务量增加。

　　三、公务用车购置及运行维护费

　　2017年泸西县委农办拟安排公车运行维护费10万元，车辆购置运行费为0元，和去年持平。主要用于保障正常工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。