泸西县煤炭工业管理局（汇总）2017年部门预算编制的说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　1．主要职能。

　　（一）贯彻执行党和国家煤炭资源开发、利用方针、政策和法律、法规。根据行业管理的有关政策规定，结合泸西实际组织制定全县煤炭行业发展战略；编制煤炭工业发展规划和煤炭资源开发、布局、利用规划，并组织实施和检查监督。

　　（二）负责全县煤炭工作行业管理，统一负责开办煤矿和从事煤炭生产经营活动的宏观管理。优化产业结构和产品结构，发展煤炭深加工，综合发展多种经营和第三产业。

　　（三）综合平衡协调与其它相关行业的配合协作；组织煤矿重大建设项目和限额以上技改项目的审查报批；对县内煤炭重大建设项目提出立项建议并进行技术指导；负责行业信息统计，产业政策的贯彻落实工作。

　　（四）严格按国家和地方煤矿安全法律、法规和规程，对全县煤炭企业进行安全检查和监督。

　　（五）培育和开发煤炭集约经营市场，优化资源配置，组织制定煤炭生产、销售、调运计划，并对其进行协调服务。依法收取煤炭生产的有关费用，并上解省、州、县各相关部门。

　　（六）组织对全县煤矿企业和行业职工的教育培训，不断提高行业队伍素质。抓好本行业的精神文明建设，抓好本行业党的建设、宣传、思想政治工作以及工会、妇女、共青团工作，负责部门权限范围内党的纪律检查和行政监察工作。

　　（七）平衡协调外部关系，为煤炭企业的发展创造一个良好的外部环境和正常的生产经营秩序。

　　（八）承办县委、县政府和上级行业主管部门交办的其它工作。

　　2016年末在职职工8人，退休人员7人。

　　2、当年取得的主要事业成效

　　2016年，在县委、县人民政府的正确领导下，煤炭行业领导干部认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理等中央领导同志及省、州各级对安全生产工作的重要指示精神和要求，坚守安全红线、强化监管，以煤矿安全攻坚战为着力点，全力推进煤炭产业结构调整转型升级步伐。在面临煤炭经济持续下滑、矿井停产整顿等严峻的安全形势下，规范流通管理，严格按照税费标准加强征收。以党的群众路线教育实践活动推进党建和机关作风建设，全年既定工作目标顺利完成

　　二、部门基本情况

　　机构人员情况。

　　泸西县煤炭工业管理局是一独立核算的行政机构，下设泸西县煤炭经贸有限总公司(事业编职)、泸西县煤矿安全生产技术监督管理所、泸西县煤矿安全技术培训中心3家事业单位.

　　机构人员当年变动情况及原因。、

　　泸西县煤炭工业管理局是一独立核算的行政机构，下设泸西县煤炭经贸有限总公司(事业编职)、泸西县煤矿安全生产技术监督管理所、泸西县煤矿安全技术培训中心3家事业单位，机构无增减变动情况。

　　2015年末在职职工18人，退休人员8人; 2016年末在职职工18人，离退休人员7人，2016年离休人员死亡1人。2017年在职职工17人，调出1人，退休人员7人。

　　三、2017年部门预算收支情况

　　2017年煤炭局预算总收入1208万元，其中：公共财政预算1208万元，上年预算852万元，与上年同比增长41%，2017年政府性基金收入0万元，上年无预算。总收入增加主要原因是增加了煤炭公司人员工资、医疗保险、住房公积金个人经费。

　　2017年部门预算总支出1208万元，其中：基本支出1208万元，占总支出的100％，上年预算852万元，与上年同比增长41%，预算支出增加主要原因是增加了煤炭公司人员工资、医疗保险、住房公积金等个人经费支出。项目支出0万元，占总支出的0％，上年无项目预算支出。按支出功能科目分类，其中207万元主要用于人员工资、津贴、其他福利等支出，占总支出17%；11.8万元主要用于行政事业单位医疗保险费支出，占总支出1%；46万元主要用于离退休人员工资支出、养老保险、职业年金等支出，占总支出3.8%；16.5万元主要用于住房公积金支出，占总支出1.4%。

　　2017年用于保障煤炭局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出825万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的68％；9.2万元主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0.08％。

　　四、三公经费预算情况：

　　2017年三公经费预算3.06万元，其中：因公出国（境）费0万元，上年无预算；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，上年无预算；公务接待费3.06万元，上年预算2.83万元，与上年同比增长8%,增加主要原因是省、州相关部门加强对煤矿安全生产的检查，接待相关部门次数、人数增加。