泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2017年

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　1．主要职能。

　　（一）贯彻执行党和国家煤炭资源开发、利用方针、政策和法律、法规。根据行业管理的有关政策规定，结合泸西实际组织制定全县煤炭行业发展战略；编制煤炭工业发展规划和煤炭资源开发、布局、利用规划，并组织实施和检查监督。

　　（二）严格按国家和地方煤矿安全法律、法规和规程，对全县煤炭企业进行安全检查和监督。

　　（三）承办县委、县政府和上级行业主管部门交办的其它工作。

　　2、当年取得的主要事业成效

　　2016年，在县委、县人民政府的正确领导下，煤炭行业领导干部认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理等中央领导同志及省、州各级对安全生产工作的重要指示精神和要求，坚守安全红线、强化监管，以煤矿安全攻坚战为着力点，全力推进煤炭产业结构调整转型升级步伐。在面临煤炭经济持续下滑、矿井停产整顿等严峻的安全形势下，规范流通管理，严格按照税费标准加强征收。以党的群众路线教育实践活动推进党建和机关作风建设，全年既定工作目标顺利完成。

　　二、部门基本情况

　　机构人员情况。

　　泸西县煤矿安全监督管理所是一独立核算的事业机构，是泸西县煤炭工业管理局的下属事业单位。

　　2016年末在职职工10人。

　　机构人员当年变动情况及原因。、

　　泸西县煤矿安全监督管理所是一独立核算的事业机构，是泸西县煤炭工业管理局的下属事业单位，机构无增减变动情况。

　　上年末在职职工10人; 2017年末在职职工9人，调出1人。

　　三、2017年部门预算收支情况

　　2017年煤炭局预算总收入114万元，其中：公共财政预算114万元，上年预算总收入74万元，同比增长54%，增加主要原因是财政增加了个人工资福利及养老保险、职业年金等费用的拨付。政府性基金收入0万元，上年无预算。

　　2017年部门预算总支出114万元，其中：基本支出114万元，占总支出的100％，上年预算总支出74万元，与上年同比增长54%，增加主要原因是增加了个人工资福利及养老保险、职业年金等费用的支出。项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，其中83万元主要用于人员工资、津贴福利支出，占总支出73%；5.3万元主要用于事业单位医疗保险费支出，占总支出4.7%；8.1万元主要用于住房公积金支出，占总支出7.1%；18万元主要用于机关事业单位养老保险及职业年金支出，占总支出16%。

　　四、“三公”经费预算支出情况：

　　2017年三公经费预算0.94万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费预算0万元，公务用车运行维护费预算0万元，上年无预算。公务接待费0.94万元，与上年同比增长8%，增加主要原因是省、州相关部门加强对煤矿安全生产的检查，接待相关部门次数、人数增加。

附件【泸西县煤矿安全生产技术监督管理所.xls】