泸西县安监局2017年部门预算编制的说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）贯彻落实安全生产和职业卫生监管法律法规，拟订安全生产规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题；负责指导安全生产法制建设和安全生产普法工作。

　　（二）承担安全生产综合监督管理责任，行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查泸西县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

　　（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件和安全设施设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品安全生产管理工作。

　　（四）承担职责范围内非煤矿山企业、危险化学品经营单位和烟花爆竹零售企业安全生产准入管理责任，组织实施并指导监督安全生产准入制度；负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作；负责职责范围内非药品类易制毒化学品监督管理工作。

　　（五）负责工矿商贸生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查工作，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的监督管理工作，监督检查有关职业卫生培训工作；负责组织职责范围内的职业危害事故的调查处理，负责监督管理职责范围内生产经营单位作业场所职业危害项目申报工作，负责配合州安监局对职责范围内职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理。

　　（六）负责监督检查工矿商贸行业企业实施重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作情况，查处工矿商贸生产经营单位安全生产违法违规行为。

　　（七）负责组织安全生产大检查和专项督查；根据泸西县人民政府的授权或委托，牵头组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督检查职责范围内生产安全事故结案和跟踪事故查处的落实情况；协助调查处理重大生产安全事故。

　　（八）负责职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）的监督管理；负责职责范围内危险化学品建设项目的安全设施初步审查。

　　（九）负责组织协调安全生产应急救援体系建设，负责协调指导安全生产应急救援工作，负责生产安全事故综合统计和安全生产行政执法统计分析工作。

　　（十）负责配合州安监局开展工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及特种作业人员（煤矿和《特种设备安全监察条例》规定的设备作业人员除外）的安全资格培训考核、发证工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

　　（十一）负责组织拟订安全生产规划，指导协调重大安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作；负责组织指导协调安全生产宣传、教育工作。

　　（十二）指导协调安全生产检测检验工作，配合州安监局在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

　　（十三）承担泸西县安全生产委员会具体工作。

　　（十四）承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县安监局机关编制2017年部门预算指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个，部门在职在编实有人数19人，无退休人员， 81个村委会6个社区安全协管员生活补助87人，车辆编制3辆，实有车辆1辆。

　　三、2017年部门预算收支情况

　　2017年泸西县财政局预算总收入322.58万元，其中：公共财政预算322.58万元。比2016年预算总收入185.67万元增加136.91万元增长73.74%。增加原因主要是2017年职工人数及工资增加、增加办公用品的购置、交纳养老保险和职业年金、增加全县81个村委会6个社区共87人（每人每月200元）生活补助20.88万元。

　　2017年部门预算总支出322.58万元，比2016年预算总支出185.67万元增加136.91万元增长73.74%。其中：基本支出322.58万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“资源勘探信息－安全生产监管”支出，主要反映政府提供资源勘探信息中安全生产监管的支出、“资源勘探信息支出”，主要反映县安监局机关单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项工作经费支出，“医疗卫生与计划生育支出”，主要反映政府提供医疗卫生与计划生育支出中行政单位医疗的支出、“住房保障支出”主要反映政府提供住房保障支出中住房公积金支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障县安监局机关机构正常运转的日常支出293.58万元，比2016年预算总支出158.72万元增加134.86万元，增长84.97%。基本工资，津贴补贴等工资福利支出216.21万元，占基本支出的73.65％，比2016年支出102.76万元增加了113.45万元增长110.4%；商品和服务支出14.99万元占基本支出的5.1％，比2016年支出5.66万元增加9.33万元增长367%；对个人和家庭补助62.38万元，占基本支出的21.25%，比2016年支出50.3万元增加了12.08万元增长38.22%。增加原因主要是人员及工资增加、交纳养老保险和职业年金、增加乡镇村委会人员生活补助。

　　（二）项目支出情况

　　2017年未安排项目支出经费，与2016年持平。

　　四、2017年三公经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2017年泸西县安监局根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，与2016年度持平。

　　(二)公务接待费

　　2017年泸西县安监局拟安排公务接待费预算39.65万元，主要用于公务接待费用。比2016年35.68万元增加3.97万元，增长11.13%，增加主要原因是物价上涨、安全监督业务量增大及国家省州县安全生产大检查、安全生产督查考核工作加强。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2017年泸西县安监局拟安排公务用车购置及运行维护费11万元，其中公务用车购置费0元、运行维护费11万元，与2016年度持平，主要用于保障正常工作，拟用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　五、政府采购安排情况

　　泸西县安监局2017年部门预算暂无政府采购项目安排。

　　六、名词解释情况

　　泸西县安监局 2017年部门预算中无专业性较强名词解释

　　附：预算公开表1-8表