泸西县永宁乡2017年部门预算编制的说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　1.拟定和执行永宁乡发展战略和中长期规划、改革方案及其它有关政策；参与制定永宁乡各项经济政策；提出运用财税政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议。

　　2.贯彻执行中央、省、州有关财税政策、法规，制定具体实施办法；制定和执行本乡有关财政、财务、会计、国有资本金基础管理等方面规章制度；

　　3.负责组织指导全乡财政工作；编制年度预算草案并组织执行；受乡政府委托，向乡人民代表大会报告预算执行情况及决算情况；管理乡本级各项财政收入，管理财政性资金；

　　4.管理财政支出，制定全乡开支标准和支出政策；监督执行《会计法》、《企业会计准则》、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》、基本建设财务制度等法律、法规及管理制度；拟订和执行政府采购政策，编制政府采购计划，负责全乡政府采购的管理和监督工作；拟定和执行国库集中统一支付制度；管理和指导全乡会计工作，组织实施全乡行政事业单位会计集中统一核算工作；

　　5.拟定和执行国有资本金的管理制度；监督执行《企业财务通则》；组织实施国有资产清产核资、权属界定和登记；负责国有资本金的统计、分析、运行绩效考核评价；管好国有资产，建立新的国有资产管理体系，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值；指导资产评估业务；

　　6.办理和监督财政支持本乡经济发展支出、投资项目的财政拨款；负责财政性投融资建设项目工程的财务管理和工程预、决算审查；

　　7.执行社会保障资金的财务管理制度；加强对各项社会保障资金的监督管理，提高资金使用效益；

　　8.拟定和执行乡政府债务管理办法；

　　9.监督和检查财税方针政策、法律法规的执行情况；提出加强规范财政管理的政策建议；

　　10.创新方法、强化监督，加强财政资金绩效评价和跟踪问效，提高资金使用效益；

　　11.组织管理全乡财务管理人员培训；加强乡财政队伍建设，抓好精神文明建设、党风廉政建设、机关效能建设；负责财政信息、财政法制法规的宣传教育工作；

　　12.承办乡党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

　　二、部门预算编制情况

　　永宁乡2017年编制部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　纳入2017年部门预算编报的单位共19个，其中行政单位5个，部门在职在编实有人数82人，退休人员11人，在编实有车辆10辆。

　　三、2017年部门预算收支情况

　　2017年永宁乡预算总收入1538.06万元，其中：公共财政预算1538.06万元。

　　2017年部门预算总支出1538.06万元，按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务－财政事务”支出，主要反映政府提供一般公共服务中财政事务的支出、“一般公共服务支出”，主要反映乡机关单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项工作经费支出。

　　(一) 基本支出情况

　　2017年用于保障乡机关机构正常运转的日常支出1538.06万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出917.80万元，占基本支出的59.67％；商品和服务支出316.33万元，占基本支出的20.57％；对个人和家庭补助303.93万元，占基本支出的19.76%。

　　泸西县永宁乡2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　泸西县永宁乡2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　永宁乡财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　　一、因公出国（境）经费

　　2017年永宁乡根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元。

　　二、公务接待费

　　2017年永宁乡拟安排公务接待费预算71.71万元，主要用于公务接待的费用。

　　三、公务用车购置及运行维护费

　　2017年永宁乡拟安排公车购置及运行维护费36万元，主要用于保障正常工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。