泸西县煤炭工业管理局部门决算公开说明

　　 一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况

　　1．主要职能。贯彻执行党和国家煤炭资源开发、利用方针、政策和法律、法规。根据行业管理的有关政策规定，结合泸西实际组织制定全县煤炭行业发展战略；编制煤炭工业发展规划和煤炭资源开发、布局、利用规划，并组织实施和检查监督；负责全县煤炭工作行业管理，统一负责开办煤矿和从事煤炭生产经营活动的宏观管理。优化产业结构和产品结构，发展煤炭深加工，综合发展多种经营和第三产业；综合平衡协调与其它相关行业的配合协作；组织煤矿重大建设项目和限额以上技改项目的审查报批；对县内煤炭重大建设项目提出立项建议并进行技术指导；负责行业信息统计，产业政策的贯彻落实工作；严格按国家和地方煤矿安全法律、法规和规程，对全县煤炭企业进行安全检查和监督；培育和开发煤炭集约经营市场，优化资源配置，组织制定煤炭生产、销售、调运计划，并对其进行协调服务。依法收取煤炭生产的有关费用，并上解省、州、县各相关部门；组织对全县煤矿企业和行业职工的教育培训，不断提高行业队伍素质。抓好本行业的精神文明建设，抓好本行业党的建设、宣传、思想政治工作以及工会、妇女、共青团工作，负责部门权限范围内党的纪律检查和行政监察工作；平衡协调外部关系，为煤炭企业的发展创造一个良好的外部环境和正常的生产经营秩序；承办县委、县政府和上级行业主管部门交办的其它工作。

　　2．机构情况。泸西县煤炭工业管理局是一独立核算的行政机构，下设泸西县煤炭经贸有限总公司(事业编职)、泸西县煤矿安全生产技术监督管理所两家事业单位，机构无增减变动情况。

　　3．人员情况。上年年末在职职工18人，离退休人员8人。2016年在职职工18人，退休人员7人，离休死亡1人。其他人员93人。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　1．认真履行党政同责的安全生产工作要求。严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“三个必须”的总体要求，县委、县政府按照《泸西县安全生产党政同责实施细则》、《泸西县2016年度政府领导成员安全生产一岗双责责任制》要求，为进一步抓实煤矿安全监管责任落实，结合煤矿实际，制定下发了《中共泸西县委办公室 泸西县人民政府办公室关于调整县级领导、有关部门和产煤镇领导、村组干部挂钩联系煤矿包抓安全生产的通知》（泸办发〔2016〕116号）文件，县级相关领导按照包保要求，入矿督导检查，宣传产业政策，形成全县上下共抓煤矿安全生产的合力。

　　2．推进煤炭产业结构调整转型升级。按照《云南省人民政府关于促进煤炭产业转型升级实现科学发展安全发展的意见》要求，制定了转型升级方案，并报云南省煤矿整顿关闭工作联席会议办公室进行了确认，保留转型升级矿井24对，整顿关闭类矿井11对。一是关闭矿井。确认整顿关闭类的11对矿井，按照“六条标准”要求 2015年已完成关闭，关闭主要通过相邻矿井整合重组、直接关闭、异地接替的方式进行，关闭矿井已通过省州县验收。二是有序组织改、扩建煤矿建设项目实施。保留转型升级的24对矿井，目前，1对矿井完成竣工验收，正在办理安全生产许可证；2对矿井取得开工备案回执；2对矿井取得项目建设安全核准；4对矿井的初步设计取得州工信委的审查批复。三是兑现关闭矿井奖补资金。今年8月上旬，对通过省州验收的2015年度关闭矿井业主兑现省级奖补资金1300万元、县级奖补资金400万元。

　　3．切实开展煤炭过剩产能化解。按照《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7号）、《云南省人民政府关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见》（云政发〔2016〕50号）文件精神和要求，切实加强煤矿企业的宣传引导工作。认真研究我县煤炭行业化解过剩产能工作的对策，编制上报了《泸西县煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展初步方案》，报审方案最终确定，在现有24对矿井的基础上，将泸西县红山煤矿、泸西县顺鸿煤矿二号井、泸西县顺鸿煤矿三号井、泸西县黄草山煤矿、云南东源泸西煤业有限公司东升一号井5个矿井列入2018年底引导有序退出关闭矿井，退出过剩产能40万吨。按照国务院督查组和相关产业政策要求，为加快年产3万吨矿井的退出进度，将泸西县顺鸿煤矿二号井、泸西县顺鸿煤矿三号井由原关闭退出时间2018年12月调整为2016年11月底完成关闭退出工作。通过2015年度关闭11对矿井，完成去产能任务54万吨/年，2018年底引导退出5对矿井，完成去产能任务40万吨/年。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　本年年初财政预算852.07万元，年度执行中调增2339万元，年末结算3292.48万元。调增主要原因是依照国家财政部、国家税务总局《关于实施煤炭资源税改革的通知》（财税〔2014〕72号）要求，自2014年12月1日起实施煤炭资源税从价计征改革，清理相关收费基金。按照泸西县人民政府的要求，县煤炭局于2015年1月起停止煤炭规费的征收。停止煤炭规费的征收后，作为以煤炭行政事业收费供养的泸西县煤炭经贸有限总公司94名自收自支事业编制人员，已无任何收入来源来保障工资和相关待遇的支出。按照《国家财政部 国家发展改革委关于全面清理涉及煤炭原油天然气收费基金有关问题的通知》（财税〔2014〕74号）第三条的规定：“取消或停征涉及煤炭、原油、天然气有关收费基金后，相关部门履行正常工作职责所需经费，由中央财政和地方财政通过一般公共预算安排资金予以保障。”因此，财政拨入调增347万元。

　　（二）收入支出预算执行情况

　　1．收入支出与预算对比分析

　　（1）预、决算差异情况，财政拨款收入年初预算852.07万元，年末决算1018万元，项目收入年初无预算，年末决算1715万元，其他收入106万元。人员经费支出年初预算846.8万元，年末结算1035.89万元；日常公用经费支出年初预算5.27万元，年末结算175.25万元。项目支出年初无预算，年末决算1346万元。

　　（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。财政拨款收入年初预算852.07万元，年末决算1715万元，差异862.93万元，其他收入100.68万元。人员经费支出年初预算846.8万元，年末结算1035.89万元，差异189.89万元；日常公用经费支出年初预算5.2万元，年末结算175.25万元，差异170.05万元。以上差异由于按照（财税〔2014〕74号）第三条规定："取消或停征涉及煤炭、原油、天然气有关收费基金后，相关部门履行正常工作职责所需经费，由中央财政和地方财政通过一般公共预算安排资金予以保障。2016年的5次工资调整提高，增加工资支出189.89万元，日常公用经费增加列支170.5万元。

　　2．收入支出结构分析

　　（1）本年收入合计3292.47万元，其中：财政拨款收入3191.79万元，占总收入97%，其他收入100.6万元，占总收入3%。全年支出合计2926.27万元。其中工资福利支出966.49万元，占总支出33%，商品和服务支出230万元，占总支出8%，对个人和家庭的补助69.4万元，占总支出2%，对企事业单位的补贴1660万元，占总支出59%。

　　3．重点经济分类支出执行情况

　　（1）“三公”经费支出情况：依照国家财政部、国家税务总局《关于实施煤炭资源税改革的通知》（财税〔2014〕72号）要求，自2014年12月1日起实施煤炭资源税从价计征改革，清理相关收费基金。按照泸西县人民政府的要求，县煤炭局于2015年1月起停止煤炭规费的征收。停止煤炭规费的征收后，作为以煤炭行政事业收费供养的泸西县煤炭经贸有限总公司93名自收自支事业编制人员，已无任何收入来源来保障工资和相关待遇的支出。按照《国家财政部 国家发展改革委关于全面清理涉及煤炭原油天然气收费基金有关问题的通知》（财税〔2014〕74号）第三条的规定：“取消或停征涉及煤炭、原油、天然气有关收费基金后，相关部门履行正常工作职责所需经费，由中央财政和地方财政通过一般公共预算安排资金予以保障。”公务用车运行维护费与上年同比减少330348.43元，公务接待费120批次共1245人次，接待费124525.00元，与上年同比减少93018.00元，机关运行经费945180.00元，与上年同比减少1340351.98元。

　　（2）会议费支出情况：会议支出18038.00元，与上年同比减少27563.00元。

　　（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。煤炭公司120名职工工资支出7446047.21元列入其他工资福利支出.日常公用经费列支94万元。付三个煤管所食堂小菜款81016.00元，付瓦舍村道路建设补助30000元，庆祝建党活动费24814.00元，植树费132000.00元。煤矿转型升级项目补助支出1346万元。

　　（三）年末结转和结余情况

　　年末结转各结余3662607.87元，其中：结转省级拨入煤矿转型升级资金1093990.12元，结转州级拨入煤矿转型升级资金1000000元，结转县级拨入红山煤矿三号井关闭补偿费1550000元。其他收入结转18617.75元。

　　三、资产负债情况

　　“其他应付款”555574.05元，代扣医保金179.36元，应付离休人员生活补助费4215元，代扣奖励性绩效工资443800元，遗属补助人员工资6120元，代扣养老保险金87304.68元，代扣失业保险金34.69元，代扣水电费13849.38元，代扣大病医疗保险65元。未缴利息5元。