泸西县文化体育部门2016年部门决算公开情况说明

    一、单位基本情况

　　（一）基本情况

　　1、文体局职能

　　（1）贯彻执行党和国家关于文化、体育、新闻出版、版权、文物等的方针、政策和法规；制定并组织实施全县文化、体育等发展战略和规划，负责文化体育等体制改革工作。

　　（２）负责全县文化体育事业的管理及专业技术职称评审报批工作。

　　（３）负责全县文艺团体及体育社团的资格审查和业务指导工作。

　　（４）负责文化市场管理工作，制定文化市场发展规划，做好文化市场稽查工作。

　　（５）负责图书事业的管理工作，做好图书文献资源的建设、开发和利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设。

　　（６）负责电影发行、放映以及音像制品的零售、出租、放映等《经营许可证》的审批和管理工作，负责音像制品的审查、鉴定工作。

　　（７）制定地方文物保护、博物馆建设发展规划，做好文物保护和博物馆建设工作。

　　（８）组织实施全民健身计划纲要，开展国民体质监测。开展群众体育活动，推动机关、企事业、部队、社区和农村体育工作。

　　（９）负责全县体育业余训练工作，制定运动项目的设置、重点布局；负责业余运动队伍的行政管理和思想政治工作。

　　（10）管理全县体育市场，指导并开展各级体育合作交流活动，审核体育经营活动从业条件。

　　（11）负责社会网吧的牵头管理和“扫黄打非”的日常管理工作。

　　（12）负责全县版权保护工作。

　　（13）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

　　2、机构情况及增减变动原因

　　本部门共六个独立核算机构其中行政机构一个下属五个预算单位

　　3、人员情况及增减变动原因

　　单位事业编制44人其中参公管理人员编制9个

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　泸西县文体局在县委、县政府的正确领导下，在省州文体部门的关心帮助下，认真贯彻落实党的十八届四中、五中全会精神，紧紧围绕群众文体需求，开展丰富多彩的文体活动，让广大人民群众充分享受到文化体育事业发展成果。

　　1、组织本土节目参与第八届昆明海鸥文化节县区文艺精品展演暨文化旅游形象推介展示周活动参演海鸥文化节，2016年积极承办文艺下乡,完成2016年春节文化系列活动，举办了泸西县第六届大家乐广场舞大赛。子一乐队作为中国·泸西第三届心洞音乐节活动的本土乐队与全国8支知名乐队一起同场献艺，开展了45支群众文艺团体参与的泸西县2016年“群众大舞台”春节专场演出活动，承办了“声动泸西，最美高原”主题现代歌曲比赛；开设了书法、美术、吉他、架子鼓、葫芦丝、摄影等长期、短期和季度性培训班；非物质文化遗产挖掘与保护工作扎实推展，年初、年末分别开展了非物质文化遗产传承人座谈会。创作作品《家园美》参加红河州“宜居红河·美丽家园”文艺汇演；与中国足协一起做好“中国足协U-18女足冬训元旦联欢晚会”，做好各单位、部门，农村、社区临时性的文艺辅导工作。

　　2、为博物馆提升改造、图书馆总分馆制建设、体育场馆免费低收费开放、村级篮球场建设、非遗传承保护等提供了资金保障。有效保护和利用文物资源，投资485万元完成了县博物馆提升改造和陈列布展，并对外实行免费开放，今年累计接待来宾50000余人次。举办了“廉润阿庐，风清泸西”书画摄影展、“爱泸西绘泸西”绘画比赛、省州县美术作品联展、抗战老兵摄影作品展等活动，邀请资深画家邺绍贵老师进行《油画写生与创作》知识讲座及写生培训，充分发挥了博物馆的文化阵地功能。广泛深入开展文物宣传活动，发放《文物保护宣传画册》、《文物保护法》宣传单1000余件。强化文化安全监管，举办文物安全演练和培训，每月组织开展1次文物保护保单位安全大检查，并为省级文物保护单位安装烟感式报警器30余个，为县域内各级文物保护单位配备消防灭火器250只。抓实文物维修工作，完成了省级文物保护单位文庙二期、三佛殿和州级文物保护单位军门祖茔石坊修缮工程。

　　3、县图书馆深入推进各项图书服务工作，全年图书借阅达15万人次，借阅10万册次，新购图书9000册，报纸 50份，期刊650份，接受了国家图书馆捐赠的3050册图书，实现了图书馆无线网络全覆盖，启用了我县首台“自助借还书机”，推进总分馆制度，着力构建以县图书馆为中心、乡文化站、村农家书屋为分点的县、乡、村三级图书馆资源建设、流通、服务网络。开展了“新春游园”、“4·23亲子阅读”、“文化进万家 送书下乡”、“同筑中国梦共度书香年”等丰富多彩的读书活动，组织参加了“红河州2016年全民阅读”活动，提高了全民阅读水平，宣传了全民阅读理念，为打造“书香泸西”营造了良好氛围。

　　4、围绕公共服务均等化建设要求，争取中央投资项目资金492万元，新建1块11人制、4块5人制足球场；争取中央、省、州文化体育事业发展资金410.35万元。围绕“建设高原足球”的目标，2016年以来，积极争取承办了全国女足U18联赛、中超俱乐部精英梯队联赛等国家级足球比赛10次，云南省青少年排球竞标赛1次，云南省青少年击剑冠军赛1次，红河州老年人柔力球比赛1次，举办了县级足球比赛3次，“广西府杯”山地车爬坡挑战赛1次，协办县级老年人运动会1次。同时，认真贯彻执行体育场馆免费或低收费开放政策，推进秀山体育馆、奥体中心体育馆免费低收费开放，为基层配发全民健身路径设备11套、87件，配发篮球架26幅，聘请专业教练开展篮球、足球、羽毛球、太极拳等免费培训，举办“全民健身日”、“职工运动会”等相关主题的体育活动。

　　5、我县共有文化市场经营户162家。其中网吧37家，电子游戏36家(全部停业中)，歌舞娱乐场所14家，书刊经营户28家，音像制品经营户13家，打字复印32家，印刷企业2家，营业性演出1家，电影放映单位1家，并于年初完成了全县文化市场经营户的许可证年检工作。一年来，县文化市场综合执法大队坚持依法行政，强化日常监管，突出抓好网吧、文化娱乐场所和出版物市场的清理整顿，深入开展“扫黄打非•护苗2016”专项行动。截止至11月10日，共检查歌舞娱乐场所308家次、出动执法检查人员924人次，给予警告歌舞娱乐场所2家；检查互联网上网服务营业场所526家次、出动执法检查人员1578人次，进一步规范了文化市场经营秩序。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2016年年初预算安排收入 12,466,859.84元，与上年对比增加了88.49万元。在年度执行中2016年收入为25,007,974.49元，与上年对比增加了817.57万元。

　　2016年年初预算支出12,466,859.84元。实际支出28,916,692.47元，收入支出较去年都有增加，主要原因是高原足球基地投入使用，项目经费增加。

　　单位年初预算与实际支出对比，社会保障退休费支出减少了9.55万元，其原因是2016年有退休人员死亡；文化体育与传媒支出增加了957.24万元，其原因是2016年增资，以及项目资金增加。

　　2016年收入28,720,221.93元：财政拨入经费25,007,974.49元，占总收入76.69%，其他收入3,712,247.44元，占总收入的23.31%（其他单位拨付工作经费）

　　 (二)支出结构分析

　　全年累计总支出28,916,692.47元，其中基本支出17,347,140.26元，占总支出的48.63%，项目支出11,569,552.21元， 占总支出的51.37%。

　　2016年，因公出国（境）费为0，与去年相比无变化；公务用车购置及运行维护费128,639.85元，相比去年减少9.83万元，减少原因是2016年下半年公车改革后，没有产生费用；公务接待费78,790.00元，相比去年减少了5.1万元；原因是上级部门检查减少。

　　2015年会议费支出4.09万元，2016年支出4.04万元，与2015年相比减少了0.05万元，其原因是2016年会议减少。

　　（三）年末结转和结余情况

　　年末结余共4,658,958.27元；其中基本支出结余263,576.67元；项目结余4,395,381.60万元。

　　1、分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。

　　2016年，基本支出结转263,576.67元，均为其他单位拨付的工作经费；项目支出结转4,395,381.60元。分别为足球场建设资金288.00万元，体育场馆维护费20万元。中央补助地方农村文化建设资金6.48万元，贫困地区送戏下乡14.4万元，公共服务体系建设补助资金7万元，全民健身建设补助资金13万元，全民健身活动补助5万元，非遗传承人补助0.5万元。

　　2、分单位结余结转情况。

　　2016年，基本支出结转263,576.67元，均为其他单位拨付的工作经费；项目支出结转 4,395,381.60元。分别为足球场建设资金288.00万元，体育场馆维护费20万元。中央补助地方农村文化建设资金6.48万元，贫困地区送戏下乡14.4万元，公共服务体系建设补助资金7万元，全民健身建设补助资金13万元，全民健身活动补助5万元，非遗传承人补助0.5万元。

　　3、结余结转规模较大的原因分析。

　　无。

　　（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

　　尽可能地细化支出项目，确保预算更加精确。

　　 三、资产负债情况分析

　　年末部门资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变支主要原因。

　　（一） 资产负债结构情况

　　2016年与2015年相比较，货币资金减少211.53万元，用于往来款支付，财政应返还额度为354.38万元，其他应收账款减少为8.7万元，原因是已经收回部分款项，固定资产因为公车改革减少了13.78万元，其他应付款减少了72.57万元，为支付往来款项目。

　　（二）资产负债对比分析

　　2016年资产负债率=负债总额/资产总额*100%=9.50/558.09*100%=1.70%，2015年资产负债率=负债总额/资产总额*100%=82.07/467.08*100%=15.57%，资产与负债的都在不同程度上有所减少，原因是往来款项目部分用于日常业务开支，从而减少了负债资金。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）泸西县文体局在财务管理、决算组织、编报、审核情况

　　泸西县文体局自成立以来，一直将单位的会计核算工作统一集中核算，针对账务处理，报账管理等相关问题，并制定了相关会计管理制度。财政部门于2016年12月20日组织全县的部门决算工作会议，单位会计人员在具体的决算编报工作中，按照相关要求编报2016年度部门决算报表，并做好表间数据，决算报表与账务的衔接工作，做到报表一致，账表一致。

　　2、根据报表设置，认真分析预算、决算收支表，综合地反映预算单位的各项收支情况。把本年收入和本年支出，基本支出和财政拨款支出分别进行分析填报，从而更加准确地反映出本年度各项收入支出的情况，为2017年度的财政预算打下坚实的基础。

　　3、认真与财政相关拨款科室进行数据核对，做到上报数据准确无误。

　　4、认真进行表间数据审核，套表审核。经拨款科室负责人审核后，上报财政局总会计处。

　　（二）泸西县文体局主管部门对所属单位按规定批复决算开展情况。

　　我单位按照县财政局要求，及时在泸西县文体局政府信息公开网上公开2015年的部门决算，以便接受社会各界的监督。我单位认真按照各级要求认真有序地进行部门决算工作。

　　（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见和建议。

　　无。

　　（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

　　合理利用部门决算分析数据，认真分析预算收入和支出完成率，从而提高预算工作水平，更好地为经济工作服务。利用人均基本支出，精确计算出人均基本支出额，为2017年的人员支出预算提供可靠的数据。根据资产负债率有效利用债权人提供资金开展业务活动能力以及反映债权人提供资金的安全保障程度。

　　（五）存在问题及建议。

　　决算报表的设置中，预算执行情况得不到体现。从财政部门、单位主管部门以及基层预算单位来说，编报决算报表，都希望真实的了解单位的预算执行情况，以此提高国家和单位的预算管理水平，推动国家财政资金管理体制改革。但是，目前的决算报表中，没有相应的预决算对比的表页设置，无法反映预算单位的预算执行情况。

　　泸西县文化体育局

　　二〇一七年九月七日