泸西县水务部门2016年部门决算公开情况说明

、部门基本情况

　　（一）部门职能

　　泸西县水务局是县政府主管水行政的工作部门,统一管理全县水资源和江、河、水库，主管全县防汛抗旱和水土保持、水文工作，负责全县水利和水文的行业管理。其主要职能是：

　　（一）贯彻执行有关水务方面的方针、政策和法律、法规；负责拟订全县水务工作发展中长期规划及年度计划；负责组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划，并组织实施。

　　（二）负责统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织制定全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟订全县中长期和年度供水计划、水量分配方案和紧急情况下的水量调度预案；组织有关全县国民经济发展总体规划、城乡规划及所有建设项目的水资源及防洪、抗旱排涝、供水、节水、污水处理、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；组织编制全县水资源公报和年报。

　　（三）根据国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，负责拟定全县水资源保护规划；组织全县水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质、审定水域纳污能力；提出限制排污总量的建议；审查湖库、河道排污口的设置、改建和扩建。

　　（四）负责全县供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作。负责全县供水价格核算的组织工作；负责全县供水、排水、污水处理、再生水利用等基础设施的维护、改造、管理；负责自备井管理和供水企业（含自建设施供水企业）的行业管理与指导；负责县政府所在地管网的行政管理工作；负责对县政府所在排水设施实行排水许可和排水接管的行政监督管理；负责自备水源污水处理费征收管理工作；负责对临时占用城区河道、河堤通道的行政监督管理。

　　（五）负责防治水旱灾害，承担泸西县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水务突发公共事件的应急管理工作。

　　（六）负责全县节约用水工作。编制全县计划用水、节约用水规划，拟订有关标准，指导和监督计划用水、节约用水工作，推动节水管理和节水型社会建设工作。

　　（七）负责拟定水务行业的经济调节措施。负责提出全县水务行业固定资产投资规划、方向和财政性资金安排的意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出县级水务建设投资安排建议并组织实施。

　　（八）负责全县水务基本建设；对水务基本建设实施行业监督管理；实施具有控制性的水利工程建设与运行管理。

　　（九）负责全县河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄水区、滞洪区）、河口、滩涂的行政管理及管护范围内沙石资源的开发、利用及保护。

　　（十）负责水务行业安全生产工作，组织实施水务工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水工程的安全监管。组织实施水务工程建设的监督。负责水务行业的技术标准、规程规范的监督实施。承担水务统计工作。

　　（十一）负责水土流失防治工作，承担泸西县水土保持委员会的日常工作。组织实施水土流失的监测、预报和综合防治，并定期公告。负责水土保持的监督执法，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

　　（十二）负责全县农村水利工作。负责全县农田水利基本建设；指导村镇供水、农村水利工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

　　（十三）组织实施职责范围内的地方水电电力管理工作。负责全县水电建设项目涉水事务的监督管理；指导水务行业地方电站、电网管理；实施技术监督；组织实施水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　（十四）负责有关水务法律法规的实施和监督检查；负责全县水政监察和水务行政执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。负责涉水违法案件的查处，组织、指导，协调水事纠纷。

　　（十五）负责水产技术培训、推广、新技术引进与试验示范、病害防治、增殖防流、水产品质量检验等工作；负责渔业行政执法、渔业行政许可审批、渔业资源保护、水域环境保护与监测、水生生物检疫、渔药渔饲料质量监测等工作；负责渔业船舶检验及其监督管理。

　　（十六）负责全县中、小型水库水电移民搬迁、安置和后期扶持工作。

　　（十七）拟订全县水务行业科学技术发展规划，负责水务科学研究与技术推广工作；负责水务科技信息工作。

　　（十八）承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构情况

　　按照部门职能，水务部门有14个机构其中行政机构1个，事业机构13个

　　（三）人员情况及增减变动原因

2016年未我单位共有职工342人，其中在职职工229人，离退休职工113人

　　二、部门预算执行情况分析

　　（一）收入支出结构分析

　　1、2016年总收入123,511,296.94元，其中财政拨款108,190,537.07元，其中政府性基金12,430,968.72元，其他收入11,224,278.95元（其中收到三塘大水井、金马盐水井工程款985,200.00元，县发改局拨入水利前期工作经费1，000,000.00元，县财政拨入平海子防汛应急资金1,200,000.00元，州防汛指挥部补助防汛经费180,000.00元，收小逸圃排涝工程资金1,009,878.95元，农行免除不良贷款6,849,200.00元）。2016年总支出55,874,692.43元，其中：事业单位基本支出9,669,057.16元，项目支出46,205,635.27元。

　　（二）收入支出与上年度对比分析

　　与2015年度相比，收入减少25.50元，收入减少的原因是财政拨入专款、基本建设资金比2015年减少。与2015年度相比，支出减少72.07，支出减少的原因是财政拨入专款、基本建设资金比2015年减少。

　　（三）年末结转情况分析

　　年末结转48,853,654.69元，其中：基本支出结转5,505,579.02元，主要为其他资金结转；项目支出结转48,576,385.41元，经营结余-5,228,309.74其中：其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(2130899)专项结转10,955,137.78元，水利工程建设（2130305）专项结转6,672,426.47元，水利工程前期结转（2130308）1,115,000.00元，水土保持（2130310）结转500,000.00元，防汛费（2130314）结转491,100.00元，抗旱费(2130315)结转3,458,907.22元，小型农田水利(2130316)专项资金结转21,901,341.03元，水资源费支出(2130331)结转478,266.13元, 农村人畜饮水（2130335）结转2,698,308.02元，其他水利事业支出(2130399)结转4,850,389.34元，。专款结转原因主要是：部分资金年底才到位，项目尚未实施或未完工结算，以及部分项目专户资金尚未拨付。

　　三、2016年取得的主要事业成效

　　今年来，我局紧扣精准脱贫，以构筑水网建设为目标，以加快山区水利建设为主要任务，逐步缩小水利区域发展差距，全面改善城乡居民生产生活用水条件，推动农业产业结构调整为抓手，把水生态文明建设和蓄水工作列入重中之重。一年来，共组织实施20件重点民生水利项目，抓紧推进白水大衣水库、永宁盐井沟水库改扩建在建项目；抓实泸西县和乐引水工程进度；抓好金马核桃村、黑谷地，永宁纸厂，中枢瓦窑、烟光哨、木得，午街石滚子、杨柳坝8件小型水库和旧城瓦舍、中枢汗泥沟两件坝塘除险加固工程并完工；完成了中枢抗旱应急水源、第八批中央财政小型水利五小水利重点县项目、2016年抗旱应急工程（打井）、旧城抗旱应急水源工程；向阳乡抗旱应急水源工程一、二期已完成主体工程；全面启动白水核桃冲水库、泸西县2016年农村饮水安全巩固提升工程；稳步推进所梅乐水库连通、泸西县杨家寨水库、平海子水库、白水塘水库水系连通前期工作。做到开工一批、储备一批、建设一批，确保“十三·五”水利建设开局良好。

　　据统计，全县完成水利基本建设投资4.96亿元，投入劳动积累工764.3万个，完成土石方659万立方米，进行水毁工程修复23件，完成沟渠清淤除障1654.9公里；新建水池、水窖476个、完成10件水库坝塘除险加固，完成河沟渠巩固配套86公里。新增灌溉面积0.36万亩，恢复改善灌溉面积1.71万亩；新增节水灌溉面积1.1万亩，新增除涝改善面积0.4万亩，改造中低产田地面积1.86万亩，治理水土流失面积15平方公里，改善14886人饮水安全，其中建档立卡贫困户530户、1902人，发挥了水是生命之源、生产之要、生态之基、生活之首的重要作用，为确保2017年实现脱贫摘帽、2020年全面实现小康社会打下了坚实的水利基