泸西县住房和城乡建设部门2016年部门决算公开情况说明

第一部分 部门概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　住建局下设12个事业单位，8个公司，主要含城乡规划与管理、社区公共设施管理、房地产管理、环境卫生管理、建设市场管理、工程建设质量、安全、工程勘察设计监察等方面。 

　　（二）2016年重点工作任务介绍 

　　1、统筹规划，构建城乡发展大格局 

　　高度重视城市规划工作，在《泸西县城市总体规划》修改调整工作的基础上，紧紧围绕“北拓、南联、西优、东改、中疏”的城市空间策略，本着“多规合一”的原则，组织修改和编制了4个控制性详细规划（即：西片区控制性详细规划、东北片区控制性详细规划、西入城片区控制性详细规划、白水塘片区控制性详细规划），和5个专项规划（即：海绵城市专项规划、地下综合管廊专项规划、城市消防专项规划、电动汽车充电设施专项规划、四规合一专项规划），5个异地扶贫搬迁集中安置新村规划（即：午街铺镇达左、白菊，白水镇故陇，永宁乡羊庄科，向阳乡旧寨）。 

　　2、项目支撑，推动城市功能大改善 

　　A、市政道路建设 

　　2016年，在建和拟建的市政道路主要有19条，计划投资约25亿，道路总长约58.49公里，路宽15—52米，截至目前完成投资额约3亿余元，完成年度投资额 12%。 

　　B. 市政公用设施 

　　——高区供水厂项目。建设内容包括：近期建设1万立方/日的净水处理厂，项目计划总投资2848万元，已累计完成投资1700万元，2016年度计划投资 1000万元，已完成投资额  300万元，完成年度投资额 30%。目前，已完成厂区构筑物、建筑物主体工程及厂区内输配水管网安装等工作，逐步完善反应池、沉淀池大棚、二氧化氯发生器、加压泵房的设备安装。  

　　——泸西县污水处理厂管网完善工程。建设内容包括：新建污水管网全长25.817公里，管径d400~600mm，建设起止年限为2016年3月至2017年12月。项目预计总投资3600万元，年度计划投资2800万元，截至目前，完成投资额1400万元，完成年度投资额50%。 

　　——泸西县县城生活垃圾收转运设施工程。目前，该项目的水保、环评、可研已评审通过并取得批复，计划2016年12月10日前完成招投标工作，2016年12月20日前实现开工建设。 

　　——泸西县黄草洲生态湿地恢复建设项目。项目规划面积7.8平方公里，截至目前，完成投资额62000万元，完成年度投资额34%。一期工程水保、环评、可研已取得批复，目前累计开挖淤泥74万立方米，同时准备绿化苗木进场；环湖3—5号道路工程水保、环评、可研已取得批复，正在组织招投标工作。 

　　C. 住房民生保障 

　　——棚户区改造方面。改造户数2800户，改造方式为拆除重建及改扩翻建，改造面积280000平方米，共涉及10个片区。目前已完成总工程量的40%。 

　　——保障性住房建设方面。建筑面积30000平方米（600套）廉租住房，目前正在建设中的2640套已提前开展入户调查等分配前的基础工作（已完成入户调查1000户左右）。 

　　二、部门基本情况 

　　本部门下属9个预算单位其中行政单位1个，部门人员编制105人，其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人）事业编制93人；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业在职人员94人。 

　　离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。 

　　遗属补助人员4名。 

　　第二部门 2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　2016年本部门决算总收入34,970,651.60元，其中：财政拨款收入34,014,247.71元，其他收入956,403.89。 

　　二、支出决算情况说明 

　　部门决算总支出638.98万元，其中：基本支出508.24万元，占总支出的79.54％；项目支出130.74万元，占总支出的20.45％。与上年对比减少支出115.53万元,主要原因为本年度项目支出未能及时列支。 

　　（一）基本支出情况。 

　　2016年基本支出合计30,050,753.50元，其中用于人员经费支出14,333,245.92元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的 34.56％；日常公用经费支出11,538,732.95元，占基本支出的50.26  ％； 退休费、遗属补助、住房公积金等75.82万元，占基本支出的14.92%；、办公设备购置1.29万元，占基本支出的0.26％. 

　　（二）项目支出情况。 

　　2016年用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130.74万元。具体项目开支及开展工作情况主要以开展城乡社区规划、城乡环境卫生治理与维护、城市园林绿化项目等方面的支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　本部门2016年一般公共预算财政拨款支出314.09  256.55万元,占本年支出合计的49.15%。与上年对比增加支出57.54万元,主要原因为增加职工工资福利支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出0.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于办公费用等支出； 

　　2.社会保障和就业（类）支出61.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.67%。主要用于退休职工工资支出及抚恤金支出； 

　　3.城乡社区（类）支出251.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.08%。主要用于职工工资福利支出、基础设施建设等支出； 

　　四、“三公”经费决算情况说明 

　　部门2016年财政拨款“三公”经费决算总额187,852.40元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出158,132.40元，公务接待费支出29,720.00元。