泸西县农业部门2016年部门决算公开情况说明

按照《预算法》《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）和《云南省财政厅关于印发〈预决算公开工作补充实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕403号）要求，参照省财政厅制定决算公开格式，我单位在自财政部门批复本部门决算之日起20日内，在本部门门户网站和省财政厅门户网站“云南省省级财政预决算公开”专栏同时公开本部门决算和“三公”经费表决算。即公开收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表共七张表。现将公开信息说明如下：                                                                     

一、基本情况

1．主要职能

贯彻执行农业和科技工作的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业（粮食、经济作物、生物创新产业）、畜牧业、农业机械化、乡镇企业等各产业（以下简称农业）和农村经济及科学技术发展的办法措施和中长期规划，并负责组织实施和监督管理。承担推进农业改革，完善农村经营管理体制，维护农民合法权益的责任。负责指导农村土地（含耕地、草原、水域、滩涂等）承包经营及有关合同管理、流转规范，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业产品行业协会、专业行业学会的建设与发展。负责农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。负责全县专利管理工作及科技行政执法工作，统筹协调知识产权工作。指导粮油、蔬菜、水果、畜禽产品产业等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，按照规定权限审批、核准县级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目，受理、审核并组织实施县级科技项目。编报部门预算并组织执行，管理列入本部门预算的县级农业、科学事业费。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。承担提升农业产品质量安全水平的责任，负责农产品质量安全的监督管理。监督实施农产品质量行业标准、技术规程，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。负责植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织、协调农业生产资料和产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、农药、化肥、农膜、种畜禽、兽药、饲料、饲料添加剂等生产资料的管理和监督工作。指导农业机械化和农机安全监理工作。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。负责农业和科技发展信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。负责动植物重大疫病和病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织动植物检疫性有害生物普查；组织、指导、监督全县农业有害生物的防治、检疫工作。承担境外引进农作物种子（种苗）和外来物种的监管工作。组织兽医医政、兽药药政药检及重大动物疫情应急处置工作。负责执业兽医的管理。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。组织制定农业技术推广的规划和办法，并组织实施。指导和推进农业技术推广体系、农业科技创新体系和现代农业产业技术体系改革与建设。强化科学技术成果转化工作，促进高新技术企业的发展。指导协调全县各部门和乡镇的科技管理工作，负责全县科技成果、科技奖励、科技保密工作。指导农业教育和农业职业技能开发工作。会同有关部门拟订和组织实施科技人才队伍建设规划，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。加强对生态农业、循环农业、农业生物产业的指导服务和监管，承担农业生态文明建设的有关工作。指导协调农业生态规划建设，保护和合理开发农业生物特种资源；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排。负责农业贸易促进和农业经济、科学技术的对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目。负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划措施，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

　　二、基本职能及机构人员情况 

　　农业局是县政府下设的一个行政管理部门，行政单位。承担着农民负担管理，农村土地纠纷调查，农业技术指导，农业机械、农业产品、农药质量安全监管，农业新品种引进及试验、示范、推广，农业产业结构调整，新农村建设及农业基础设施建设等主要工作。 

　　农业局是纳入部门决算汇编范围的独立核算的一级预算单位，执行行政单位会计制度。编制数为188个，年末实有人数为261人，其中行政在职人员16人（政府机关人员15人，工勤人员1人），事业在职人员178人，离退休人员61人（全部为退休人员），遗嘱人员6人，全部为财政预算拨款。 

当年取得的主要成效

一是预计农牧渔业总产值375756万元，增长23.97%。二是预计农村常驻居民人均可支配收入10300元，增长12%。三是农业生产。完成成粮食作物播种55.2万亩，完成目标任务55.2万亩的100%，实现粮食总产20.4万吨，完成目标任务20.4万吨的100%。其中：夏收粮食作物播种25.613万亩，实现总产6.4304万吨。秋收粮食作物播种29.587万亩，实现总产13.9696万吨；发展蔬菜基地10万亩，预计上市蔬菜商品量100万吨，完成目标任务48.5万吨的206.19%，实现产值15亿元；新植水果18370亩，全县水果种植面积达22.67万亩，实现产量20.62万吨，完成目标任务16.8万吨的122.74%，实现产值6.52亿元。四是农业产业化。实现农产品加工总产值90203万元，增长9.5%；龙头企业销售收入578282万元，增长8.5%。五是全县农机总动力达到50.33万千瓦，完成目标任务50.3万千瓦的100.06%；六是完成新型职业农民培育170人和新型农业经营主体带头人培育200人，完成目标任务200人的185%；七是完成水稻、马铃薯、蔬菜、小麦等作物统防面积达40.92万亩次；八是农科局作为第四招商引资工作组牵头单位，共牵头完成111045.8万元（其中农业类招商引资到位资金87751万元），完成目标任务的100.04%；九是完成固定资产投资100301万元，占任务数的100.3%，争取项目资金5084.87万元，完成任务5450万元的93.3%；十是发布农业信息1657条，点击量达59115次，增长5%。

 “三公”经费支出情况

本年三公经费总额440,452.22元，上年度461259.54元，下降4.51%。其中：本年公务接待费220,959.00元，上年公务接待费196322万元，增长了12.55%。本年公务用车运行维护费219,493.22元，上年公务用车运行维护费201137.54元，公务用车运行维护下降了9.13%。公务用车购置费下降了100%。

2．会议费、培训费支出情况

本年会议费0.74万元，上年会议费3.14万元，会议费比上年减少2.4万元、减少76.34%。本年培训费31.15万元，上年培训费38.12万元，培训费比上年减少6.97万元，减少18.28%。

农业工作存在的问题

（一）缺技术力量。近年来，县、乡两级农业相关技术部门几乎没有新进技术人员，农技人员队伍青黄不接，已出现断层。

（二）缺投入资金。农业投入大，周期长，效益低，农业生产企业贷款难融资难问题突出；农业项目资金难以完全到位，配套资金很难落实，很大程度制约了农业生产的发展。

（三）耕地抛荒现象突出。目前农业种植成本高，收益低，风险大，农业机械化生产限于有条件的地方推广，加之农村劳动力综合素质低，农村劳动力外出务工现象突出，部分农户种植积极性不高，造成一定面积的田地抛荒。

（四）缺精品名牌。龙头企业、种植大户和专业合作社建“精品园”意识不强，力度较弱，特色农产品没有严格对照“三品一标”的要求，在栽培管理、包装加工、物流运输和产品宣传上还不到位，在国内外有影响力的品牌较少。

（五）体系建设滞后。现代农业经营、融资、市场三大体系建设滞后，推进农业现代化建设，必须从实际出发，着眼于提高农业生产效益和农民生产积极性，加快构建并不断完善三大体系。

（六）防灾减灾能力弱。农业基础设施建设近两年取得了长足进步，但是农业基础底子薄、条件差的状况仍未全面改变，尚未形成有效的防灾减灾体系，防灾减灾能力弱，农业很大程度仍然是“靠天吃饭”。

（七）政策性农业保险体系还不健全。目前，蔬菜、水果、花卉、生物药材等产业还未纳入政策性保险体系，种植大户、龙头企业每年因风灾、冰冻、洪涝、冰雹造成的损失较大，部分种植户一旦受损就陷入经营困境。

六、下步工作打算

（一）工作思路。全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及中央、省、州农业农村工作会议精神，坚持以科学发展观统揽“三农”工作全局，以保安全、增效益、促增收为目标，围绕“优布局、建基地、拓市场、创品牌、扶龙头”的工作思路，通过市场引导、典型示范、政策扶持、行政推动，紧扣“泸果、泸菜、泸畜、泸花、泸药”列入全省重点县的机遇，努力做大做强蔬菜、水果、畜牧和鲜切花产业，积极发展荞麦、马铃薯等特色杂粮和特色经作，加快建设高原特色现代农业示范区。切实加强动物防疫体系建设及落实好重大动物疫病防控整村推进工作模式，不断提升县级兽医实验室疫病检测和疫情预警、预报能力，努力确保不发生区域性重大动物疫情，为县域经济跨越发展奠定坚实的基础。

（二）目标任务。在巩固粮食生产基础地位的前提下，以高原特色现代农业示范区建设为推动，以项目建设为支撑，加强新型经营主体培育，打造一批亿元以上龙头企业，带动产业发展。力争2017 年全县粮食产量比2016年增长3%，总产突破21万吨；建成蔬菜、水果、花卉、马铃薯、荞麦等高原特色农业种植业生产基地40万亩，农产品加工产值突破9.83亿元；高原特色农业综合总产值比上年增长7%以上，突破43亿元；农村常驻居民人均可支配收入增长12%以上。开展动物防疫整村推进的乡镇数达100%，县与乡（镇）和乡（镇）与村（村委会）两级动物防疫整村推进工作目标责任书签订率达100%，推广生猪防疫“321”技术的乡镇数达100%，重大动物疫病免疫密度为应免数的100％，群体免疫合格率达70％以上，全县畜禽疫病死亡率控制在：猪3%、牛1.5%、羊2%、禽6%以下。

（三）主要工作重点。一是抓粮食安全。粮食作物种植面积稳定在55.5万亩左右，其中：大春粮食作物30.5万亩，秋冬粮食作物25万亩；推广高产、优质“两杂良种”45万公斤，规范化间套种15万亩；二是抓“五大产业”建设。在水果产业上，紧抓泸西高原特色现代农业示范区建设、南盘江沿岸扶贫综合开发契机，继续扩大水果种植规模，计划新发展优质水果1万亩，水果总面积达23.67万亩，预计全县水果挂果面积15万亩，总产量21.5万吨，总产值7亿元。在蔬菜产业上，抓质量提升，走精品路线，2017全年计划建设蔬菜基地2万亩，总面积12万亩，产量达到100万吨以上，产值达15亿元以上。在畜牧产业上，实现畜禽肉、蛋、奶总产量17.49万吨，增长10%，畜牧产值达到24.4亿元，增长8%，力争进入全国生猪、肉牛、肉羊生产调出大县。在花卉产业上，依托新签约的项目，种植面积达到1万亩，带动相关产业的发展，产值突破10亿元。三是打造好高原特色现代农业品牌。整合现有资源，策划实施“统一包装、统一质量、统一品牌”的泸西“五大产业”品牌打造工程，主动融入红河“九红”系列，积极参加各种农展会、农博会、农业论坛会，不断加大市场开拓力度，努力拓展市场空间，切实解决好增产不增收问题。四是继续加大高原特色农业示范区建设力度。2017年是示范区建设工作任务最重的一年，必须明确分工，责任到位，做到事事有人抓，有人管，保证示范区建设顺利完成，带动全县农业发展。五是加强项目建设工作。依托资源优势，立足于优势产业，争取上级部门支持，把握产业转型升级这一重点，承接产业转移，做好农业产业项目申报。加大招商引资力度。作为第四招商引资组牵头单位，认真做好各单位联络，围绕县委、县政府下达任务，结合部门发展规划，制定招商引资工作计划，认真谋划和策划项目，加大招商项目开发和推出力度，力促正大果业、宜花科技落地建设，宏升公司后续建设工作稳步推进，温氏集团签署协议，并落地实施。六是有效落实各项重大动物疫病防控措施，进一步完善基层动物防疫体系，确保畜产品质量安全和有效供给，为县域经济跨越发展奠定坚实的基础。七是稳妥有序推进农村土地确权登记颁证工作，力争全面完成8个乡（镇）的农村土地确权登记颁证工作。八是加强党组织建设。