泸西县畜牧部门2016年部门决算公开情况说明

　　按照《预算法》《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）和《云南省财政厅关于印发〈预决算公开工作补充实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕403号）要求，参照省财政厅制定决算公开格式，我单位在自财政部门批复本部门决算之日起20日内，在本部门门户网站和省财政厅门户网站“云南省省级财政预决算公开”专栏同时公开本部门决算和“三公”经费表决算。即公开收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表共七张表。现将公开信息说明如下： 

　　　　一、基本信息 

　　　　1．主要职责 

　　　　（1）贯彻执行国家有关畜牧业的法律、法规，以及党中央、国务院和省、州、县党委政府有关畜牧业和农村经济的战略方针、重大政策，结合我县实际，拟订实施办法（意见），经批准后组织实施。 

　　　　（2）负责编制全县畜牧业中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责指导全县畜牧业生产，负责畜牧兽医行政管理工作。 

　　　　（3）负责制定全县畜牧业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科技兴牧战略；组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定、推广；指导和协调畜牧业社会化服务体系建设。 

　　　　（4）负责全县畜牧业资源区划、畜牧业环境保护监测、现代畜牧业建设和畜牧业可持续发展工作；负责畜牧业资源的保护和综合利用。 

　　　　（5）负责编制和修订全县重大动物疫病防控工作应急预案；拟订本地区重大动物疫病控制和扑灭工作计划，经批准后组织实施；负责有关兽医公共卫生工作的管理。 

　　　　（6）负责全县畜牧兽医行政执法的监督、检查；负责全县草原（草山、草坡）的监督管理工作；负责全县畜产品安全监管、兽药饲料质量监管、种畜禽行业质量监管工作。 

　　　　（7）负责组织协调畜产品加工与流通；负责畜牧业经济信息统计和畜产品市场、畜牧业生产情况等经济信息工作及有关畜牧业的预测预报工作。 

　　　　（8）负责全县畜牧业发展涉外事务和科技交流与合作；负责实施、管理、协调利用外资项目，发展外向型畜牧业，促进全县畜牧业对外开放工作。 

　　　　（9）负责实施官方兽医制度和执业兽医制度；负责对所属畜牧兽医工作机构的管理；指导行业学会、协会。 

　　　　（10）完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其它工作任务。 

　　2、机构情况，泸西县畜牧兽医局属于泸西县行政单位。纳入2016年部门决算汇编范围的独立核算的一级预算行政单位，执行行政单位会计制度。下属三个事业单位分别是泸西县动物卫生监督所，泸西县牲畜技术推广站，泸西县动物疫病预防控制中心。 

　　　　3、行政编制，编制数为0个。年末实有人数为85人，其中在职人员62人，退休人员23人。全部为财政预算拨款。 

　　　　二、收入支出决算总情况 

　　　　（一）收入支出结余结构分析 

　　　　本年度收入为21710514.99元, 其中:财政拨款收入14430974.9元,占总收入的66.47%；其他收入7279540.09元，占总收入的33.53%。 

　　　　本年支出数为20,179,948.53元, 基本支出10,314,909.10元占支出的51.11%：项目支出9,865,039.43元占支出的48.89% 

　　　　（二）收入支出与上年度对比及增减变动原因分析 

　　　　（1）本年收入21,710,514.99元，比上年减少5984378.93元，减少46.60%；其中：财政拨款14,430,974.90元，比上年减少57.28%，项目下沉基层； 

　　　　（2）本年支出20,179,948.53元比上年下降39.63%，其中基本支出10,314,909.10元，下降32.75%；项目支出9,865,039.43元，比上年下降44.51%。 

　　　　三、 “三公经费”情况 

　　　　（1）“三公”经费支出情况：公务用车无购置新车，车辆实有数为7辆；无因公出国（境）团组数及人数 , 公务用车运行维护费85,776.06，比上年减少15597.39元，减少30.20%；公务接待费109,619.55元，比上年减少19877.00元，减少26.43%。 

　　　　　　四、年末结转和结余情况 

　　年末结转和结余16,226,789.90元，比上年下降22.58%，项目结束多，结转减少。 

　　　　具体数据见附表。 

　　　　附：收入支出决算总表 

　　　　　　收入决算表 

　　　　　　支出决算表　 

　　　　　　财政拨款收入支出决算总表 

　　　　　　一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　　　　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　　　　　“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　　　                                                                              泸西县畜牧兽医局 

　　　　                                                                                  2017年9月7日