泸西县总工会2016年部门决算公开

（一）主要职能

　　泸西县总工会按照《工会法》《中国工会章程》团结动员广大职工为实现中国梦而奋斗，充分发挥工人阶级的主力军作用，保持工会组织的团结统一，组织职工、引导职工、服务职工、维护职工合法权益，扎实推进工会组织建设、维权帮扶、建功立业、自身建设等各项工作。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　困难职工帮扶慰问、职工技能竞赛专项工作、县总工会常规工作、困难职工大病医疗补助、困难职工金秋助学补助、困难职工法律援助、职工活动、困难职工援助中心常规工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，属于行政单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制6人，其中：事业编制6人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人）。

　　离退休人员3人，其中：退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县总工会2016年决算总收入130.07万元，其中：财政拨款收入130.07万元，占总收入的100%。上年决算总收入89.25万元，与上年对比增加40.82万元，主要原因是增加一名职工和财政加大了困难职工送温暖等经费的投入。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县总工会2016年决算总支出130.07万元，其中：基本支出130.07万元，占总支出的100％。上年总支出89.25万元，与上年对比增加40.82万元,主要原因分析行政运行、一般行政管理事务财政拨款数比上年增加和困难职工慰问经费增长。

　　（一）基本支出情况。

　　泸西县总工会2016年用于保障县总工会机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出万130.07元。与上年对比都增加,主要原因还是行政运行、包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出106.73万元，占基本支出的82％；困难职工慰问、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出23.3万元，占支出的18％。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县总工会2016年一般公共预算财政拨款支出130.07万元,占本年支出合计的100%。上年一般公共预算财政拨款支出总支出89.25万元，与上年对比增加40.82万元,主要原因分析行政运行、一般行政管理事务财政拨款数比上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出106.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%。主要用于工资福利支出71.65万元、商品和服务支出11.16万元、对个人和家庭补助支出23.92万元；

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　泸西县总工会2016年财政拨款“三公”经费决算总额2.03万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出2.03万元，公务接待费支出0万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县总工会2016年无因公出国（境）支出。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县总工会2016年公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费2.03万元。（三）公务接待费

　　泸西县总工会2016年共执行国内公务接待0批次，0人次，接待费开支0万元。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　泸西县总工会

　　2017年9月8日