泸西县爱国卫生运动委员会办公室2016年部门决算公开

　　2016年是全面建成小康社会决胜阶段的关键之年、是“十三五”的开局之年，也是泸西县开展精准脱贫的攻坚之年。一年来，在县委、县政府的坚强领导下，泸西县爱国卫生运动委员会认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，按照县委十二届八次全会和县第十三次党代会的要求，围绕县委、县政府作出的决策部署，认真开展爱卫工作。严格按照新《预算法》和《会计法》的规定和会计制度的要求，提升财务管理水平，提高财务资金使用效益。进一步深化部门预算，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本，严格财务报销审批制度，严格财务收支核算管理工作。现将2016年财务工作分析如下：

　　一、单位概况

　　（一）主要职能

　　1、贯彻国家爱国卫生工作的方针、政策、法规。

　　2、负责城乡公共卫生管理、卫生监督及检查评比。

　　3、负责组织城乡除“四害”活动。

　　4、开展群众性爱国卫生活动，组织协调开展创建“卫生县城”、“卫生村镇”工作。

　　5、完成县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县爱国卫生运动委员会办公室编制人数0人，2016年年末实有人员3人。其中公务员3人，离退休人员0人，单位无车辆。

　　二、2016年取得的成绩

　　2016年，泸西县爱国卫生运动委员会办公室深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会，习近平总书记系列重要讲话精神，按照“高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新”的总要求，围绕“建设高原花园城市，推动泸西跨越发展”战略目标及“美丽家园”行动计划、党的群众路线教育实践活动，着力加强思想理论建设，提高舆论引导能力，培育和践行社会主义核心价值观，推动文化发展，壮大积极健康向上的主流思想舆论，努力为建设实力泸西、美丽泸西、幸福泸西提供强大的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。

　　三、 2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　2016年单位决算总收入63.12万元，其中：财政拨款收入55.97万元，占总收入的88.67%;其他收入7.15万元，占总收入的11.33%。上年财政拨款收入为26.04万元，与上年对比增加的主要原因是人员工资增加。

　　（二）支出决算情况说明

　　2016年部门决算总支出71.69万元，其中：基本支出71.69万元，占总支出的100％；以上基本支出中人员经费支出31.86万元，公用经费支出39.83万元。较上年基本支出增加19.68万元，主要原因是人员工资增加，年末机构并后结余为0。

　　1、基本支出情况。

　　2016年用于保障单位等机构正常运转共支出71.69 万元。工资福利支出29.67万元，占基本支出的41.67％；对家庭和个人的补助2.18万元，占基本支出的3％；商品和服务支出34.05万元，占基本支出47.5%；其他资本性支出5.33万元，占基本支出的7.43%。较上年基本支出增加19.68万元，主要原因是人员工资增加。

　　2、项目支出情况。

　　无项目支出

　　（ 三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　单位2016年一般公共预算财政拨款支出55.97万元,占本年支出合计的78.07%。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四“三公”经费决算情况说明

　　“三公”经费的支出主要用于接待支出接待11批次，110人，接待费开支1.01万元，接待费比上年增加1.01万元，主要用于接待上级各部门、同级各部门督导、检查支出及单位内部加班发生餐费等支出

　　五、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本部门财务管理、决算组织、编报、审核等工作，均按照县委、县人民政府、县财政局及相关职能部门的规定及行政单位会计制度相关规定执行。

　　（二）本部门决算公开工作，按照县财政局相关文件规定，在泸西政府门户网站专栏按时公开。

　　相关附件：泸西县爱国卫生运动委员会办公室2016年部门决算公开表