- 预决算与三公经费
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索引号000014348/2020-02317
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发布机构泸西县职业高级中学
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文号
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发布日期2017-09-08
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时效性有效
2016年泸西县职业高级中学部门决算公开情况说明
一、部门(单位)情况
(一)基本情况
1.主要职能。
认真贯彻执行上级部门的工作,在教育局的领导下,依法教育,与邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,促进本县职业教育事业的发展。
2.机构人员情况。
我校隶属于泸西县教育局统一负责管理领导下的职业学校。现有在职教职工76人,退休职工21人。属于全额拨款事业单位。学校是全额拨款事业单位,独立核算单位1个,机构增减没有变动。
3.机构人员当年变动情况及原因。
学校共有财政供养人员97人。其中:在职教职工76人,退休人员21人,比上年减少2人,原因是2016年在职考取昆明公务员1人、退休病故1人。在职转退休3人。
(二)当年取得的主要事业成效
一年来,我校以《职业教育法》为基础,根据国家近期发展职业教育的重要部署和职业教育的发展方向,围绕县委县政府的中心工作,立足校情,发挥自身优势,主动融入泸西县“融入滇中,创新跨越,在建设高原花园城市中同步全面建成小康社会”的工作。学校以科学发展观为指导、以服务为宗旨,全面开展各项工作,取得良好成绩。为促进学校今后取得更大的发展和新的进步,现对2016年度的工作总结如下:
1、 强化学习,不断提高教职工政治素质和业务素质
学校领导班子充分认识到,教职工良好的素质是学校搞好各项工作的基础前提。因此,在学校工作中,把提高教职工的政治素质和业务素质,作为一项重要工作来抓,结合教职工实际,党政工齐抓共管一是抓政治思想的学习,二是抓业务能力的学习。不断促进教职工在德、能、勤、绩、廉等方面得到发展进步。积极组织教职工参加各种政治学习和活动,认真学习党的“十八大”会议精神和各项教育方针、政策。组织党员参加“学党章党规,学系列讲话,做合格党员”活动及“两学一做”等学习活动,充分发挥党员先锋模范作用,形成学校团队团结向上的合力,促学校各项工作的正常开展。学校订阅《人民日报》、《光明日报》、《云南日报》、《红河日报》、《经济日报》、《新华文摘》、《求是》、《半月谈》、《职业与教育》、《园林绿化》、《盆景制作》、《办公室业务》、《老年报》等10余种报刊杂志供大家学习。组织教职工参加县人社局和县教育局举办的继续教育学习和考核,全部取得合格成绩。组织教师参加相关培训,提高了教师的业务能力和教学能力。
2、 以办公室为基础平台,抓日常管理和服务,促学校发展
一年来,办公室人员团结协作,按照学校工作计划,克服困难、务实工作,充分发挥职能作用,做好学校的日常管理工作及相关服务工作,为学校工作的顺利开展做好保障。
(1)、 做好考勤管理工作。负责考勤的老师,每天负责签到表的发出和收回,每月进行考勤统计,并进行公布,年终按学校规定进行相应处理。
(2)、通过OA平台和工作群,做好上级各部门下发文件的接收,及时向相关领导汇报,联系相关负责人员根据文件精神完成相关工作。
(3)、做好人事管理工作。负责人事的老师,按上级要求及时完成人事报表的填写、报送和存档。根据上级所给指标及时完成教职工职务资格晋升和岗位聘用工作。做好教职工年度履职考核工作,配合学校考核小组,根据德、能、勤、绩、廉等方面对教职工进行考核,本年度共评出优秀人员16名。
(4)、 做好教职工档案管理。负责教职工档案管理的老师,以认真的态度,对教职工的档案信息进行建立、统计、整理和存档。认真填写教职工聘用合同及相关聘书,并保管好。做好教职工资质证书、获奖证书、论文复印件的收集、分类归档及统计填报等。
(5)、 做好教职工继续教育培训工作。负责继续教育的老师,根据人事、教育及相关部门安排的继续教育培训任务,及时通知全体教职工或者相关人员,参加相关培训和考核,按时完成有关考核报名登记、教材发放、培训考试安排、成绩填报及证书管理工作。做好其他部门举办的专题考试或竞赛的相关工作。
(6)、 做好教职工福利保险管理工作。负责该工作的老师,不辞辛苦,做好教职工住房公积金、基本医疗保险、大病医疗保险、职工医疗互助、养老保险等繁杂工作,确保教职工的利益得到保障。
(7)、 按要求完成州教育局、县教育局职教科、基教科、计财科、思政科等部门要求上报的报表及报告。
(8)、 完成上级工会、泸西县中华职教社、泸西县延安精神研究会、泸西教育志编办等部门交办的工作。
3、以培训部为发展平台,抓实训基地建设及技能培训
一年来,学校培训部利用花卉园艺实训基地和组培室培训农民工3次达300余人次,培训的主要内容是组培知识、育苗技术及花卉园艺市场知识。与永宁乡政府科协一起进行农民果树栽培技术培训,大大提高了果农在黄果、油桃等果树的栽培、修剪、拉枝、水肥管理等技术,培训人次达300余人次。
认真做好学校足球场的养护工作。一年来,修剪草坪40余次,浇水近300次,补草10余次,铺沙1次,施肥达10余次,保证了足球场草坪留茬高度在3.8—6.4厘米,促进草禾分蘖,增加草坪密度、平整度和应有的良好弹性,增强草的耐磨性,延长草坪的使用寿命,为今年省县级足球比赛顺利进行作出了贡献。特别是培训部自筹资金数万元,在足球场入口的左边撒播了草种,补栽栾树、红千层、滇朴等乔木,右边栽了草本花卉加藤本植物来组合改善美化了环境,主席台栽植了55棵樱花,致使足球场周边环境得到进一步的提升。
育苗工作按照缩减场墒,打造经典的思路,重点加强了荫棚、温棚区及其展示棚边三角地带的建设,解决了育苗必须解决的几个技术问题:枝条的处理、温度、湿度、灭菌、杀虫等,目前已显现出了明显的效果,育出红叶石楠43000袋、小叶女贞51000袋、迎春花27000袋、金叶女贞39000袋、金森女贞17490袋、红花檵木12170袋、清香木25600袋、麦冬5000袋、葱兰7500袋、海桐1900袋、南天竹4200袋、雪松839棵、樱花嫁接1273棵,还有大叶常春藤、花叶珊瑚、香樟等220000棵,加上输送到农机驾校、王家寨、城子新村的苗木,已完成250000多棵。
园林绿化方面,在一年的时间里完成了永宁、农机化学校两项工程,绿化面积近15亩,草坪2200多平方米、灌木苗70000多株,乔木类和球体近4000株,水生植物50株,更难得的是大型乔木的移栽我们已掌握其技术,并已成功实施。在一年的园林绿化工作中共用农民工1000多,为泸西地方经济的发展与种植技术的提高作出了应有的贡献。
组培室育出蓝莓苗近1000株、非洲菊200多棵。
云南专家基层科研工作站实验示范基地的发展,促进了泸西职中园艺花卉实训基地的多层次发展,规模得到发展,档次得到提高。
(1)基地由原5.5亩发展到21亩,进行盆景制作,高原湿地物种的苗木培育,经济花果作物的引进培育及推广,园林及庭院绿化设计与施工等。
(2)培育和改良云南杜鹃品种,栽培了52个品种,2576棵种苗。
(3)建设水生植物栽培示范园,如再力花、梭鱼草、千屈菜、睡莲等10余种。
(4)建了两个荫棚,改善了喷灌系统。
(5)种植草坪和引进优良花草,如剪股颖、薰衣草、鼠尾草、美女樱、海石竹等在泸西逐步推广。
4、以绿化组为服务平台,为校园绿化服务
学校花充分发挥自身优势,成立绿化组,自己规划设计、自己栽植,不断对自己的校园进行绿化美化。绿化组按照学校的养护标准,制定校园绿化养护计划,对整个校园的花草苗木进行松土、培土、浇水、施肥、杀虫、除病、修剪以及枯死苗木的清除、更换等。学校领导班子定期对养护情况进行检查,对不符合的要求的限期进行整改。整个校园占地254亩,现绿化面积达100亩,绿化率近40%。按不同区域进行规划设计,栽有乔木、灌木、草本植物、地被植物、藤本植物、竹类植物、水上植物、彩叶植物等。各个办公区域及办公室里都栽植摆放了各种有益健康的盆栽花草。整个校园处处显现优美景色,“一路走来,处处是景”、“校园一转,满身花香”我们的校园已成为省内中职学校最美校园之一。一为师生提供优美的工作、学习和生活环境,二为学校节省了大量的绿化资金。
5、以调研室为扶贫平台,面向农村,实施精准扶贫
精准扶贫是国家扶贫工作的新举措,就是要结合当地的实际情况,把握好当地的综合态势,找到当地发展致富的“命脉”,遵循客观规律将扶贫资金、资源用在“使力”的点上,用在真正能为民带来增收的产业、实业上,走出一条符合当地实际和特色的致富路。根据这个精神,我校充分发挥自身优势,主动参与我县的精准扶贫工作。组织专业教师到永宁乡进行甜橙、冬桃、油桃栽培及病虫害防治技术培训。到三塘乡进行车厘子拉枝、施肥指导。到向阳乡进行红梨修枝、施肥技术指导。到舞街开展苹果栽培指导。到金马镇开展小家电维修技术培训。在中枢镇组织两期消防安全知识培训。配合雨露培训学校开展了四期初级电工培训。通过培训,提高了广大农民和社会人员的从业技能,实现增收,达到科技下乡、技能扶贫的目的。
在新的一年,我们有信心、有能力做好各项工作,在各级党委和政府的领导下及相关部门的大力支持下,将进一步探求发展新路,开创性地开展各项工作,为促进泸西职业教育发展,培养适应泸西经济发展的技能型人才。继续开展中国兵装-长安汽车(泸西)实训基地建设项目的各项工作,改善和提高学生实训条件,通过“学校+企业+培训基地+人才+就业”的发展模式,提高我县贫困地区的自我发展能力。积极创造条件,争取早日建成泸西县农民文化技术学校,并促进乡(镇)、村级农民文化技术学校的建成,推进泸西精准扶贫与职业教育的有机结合,为促进泸西“万亩高原特色农业示范区”建设、“高原花园城市建设提档升级”、“建设绿色环保新家园创建国家级生态乡镇”的奋斗目标作出应有的贡献。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
2015年初预算支出9,387,588.92元。2015年调整预算支出9,387,588.92元。实际支出决算数16,035,224.03元,增支6,647,635.11元。增支原因是因职工工资标准调资和项目资金、云南技师学院泸西分院代列资金增加。
2016年初预算收入9,387,588.92元。2016年调整预算收入15,847,083.63元。实际收入决算数15,847,083.63元,增收6,459,494.71元。增收原因是职工工资标准调资和项目资金、云南技师学院泸西分院代列资金增加。
(二)收入支出执行情况
2016年收入16,217,086.63元,其中:财政拨款收入13,131,957.88元,政府性基金增加2,715,125.75元,其他收入370,003.00元。2015年收入10,632,335.25元,其中:财政拨款收入10,172,973.80元,其他收入459,361.45元。收入增加5,584,751.38元,比上年增长52.53%,其中:财政拨款增加2,958,984.08元,比上年增长29.09%,政府性基金增加2,715,125.75元,其他收入减少89,358.45元,比上年减少19.45%。
2016年支出16,296,504.34元,其中:基本支出14,479,074.53元(人员经费支出11,385,347.88元,日常公用经费支出3,093,726.65元),项目支出1,817,429.81元。2015年支出10,551,594.85元,其中:基本支出10,171,624.66元(人员经费支出8,417,444.27元,日常公用经费支出1,754,180.39元),项目支出379,970.19元。支出比上年增加5,744,909.49元,增长54.45%(人员经费支出增加2,967,903.61元,增长35.26%;日常公用经费支出增加1,339,546.26元,增长76.36元);项目支出增加1,437,459.62元,增长378.31%。
2016年收入16,217,086.63元,其中:财政拨款收入13,131,957.88元,政府性基金增加2,715,125.75元,其他收入370,003.00元。财政拨款收入占收入比为80.98%,政府性基金占收入16.74%,其他收入占收入2.28%。
2016年支出16,296,504.34元,其中:基本支出14,479,074.53元(人员经费支出11,385,347.88元,日常公用经费支出3,093,726.65元),项目支出1817429.81元。基本支出占支出比为:88.85%(人员经费支出占基本支出78.63%,日常公用经费支出占基本支出21.37%),项目支出占支出11.15%。
“三公”经费支出2016年27,960.99元,2015年22,910.64元,比上年增加5,050.35元,增长22.04%。
会议费2016年支出410.00元,2015年支出8,243.00元,比上年减少7,833.00元,减少95.03%。
培训费2016年支出16,490.00元,2015年支出95,914.00元,比上年减少79,424.00元,减少82.81%。
2016年政府性基金收支为2,715,125.75元,系代列云南技师学院泸西分院收支数据。影响日常公用经费支出占比87.76%。
(三)年末结转和结余情况
2016年结转和结余31,600.00元,非流动资产基金8,331,715.00元,专用基金16,993.54元。2015年结转和结余219,740.40元,非流动资产基金7,231,212.00元,专用基金76,993.54元。比上年减少188,140.40元,减少85.62%;增加1,100,503.00元,增长15.22%;减少60,000.00元,占比77.93%。
三、资产负债情况分析
2016年资产合计9,247,080.79元,其中:银行存款824,555.03元,占比8.92%;财政应返还额度31,600.00元,占比0.34%;其他应收款59,210.76元,占比0.64%;固定资产8,331,715.00元,占比90.10%。负债合计758,049.56元,其中其他应付款758,049.56元,占比100%。
泸西县职业高级中学
2017年9月8日
附件【泸西县职业高级中学公开表.xls】
附件【财政专户管理资金收入支出决算公开表.xls】