泸西县逸圃卫生院2016年部门决算公开

　　2016年是全面建成小康社会决胜阶段的关键之年、是“十三五”的开局之年，也是泸西县开展精准脱贫的攻坚之年。一年来，在县委、县政府的坚强领导下，泸西县逸圃卫生院认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，按照县委十二届八次全会和县第十三次党代会的要求，围绕县委、县政府作出的决策部署，树立“悉心办文、精心办会、细心办事”的理念，充分发挥办公室综合、协调、服务、督办等职能。在资金收付管理和使用上，严格按照新《预算法》和《会计法》的规定和会计制度的要求，提升财务管理水平，提高财务资金使用效益。进一步深化部门预算，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本，严格财务报销审批制度，严格财务收支核算管理工作。现将2016年财务工作分析如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）、主要职能

　　1、提供公共卫生服务

　　负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管等服务。

　　2、提供基本医疗服务

　　使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，加强急诊急救等建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。

　　3、其他

　　受县卫生行政部门和所在乡镇政府委托，承担辖区内公共卫生管理。严格执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管和服务工作。

　　业务范围：

　 （1）、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务

　 （2）、常见病多发病护理

　 （3）、恢复期病人康复治疗与护理

　　(4)、预防保健

　  (5)、合作医疗组织与管理

　　(6)、卫生监督与卫生信息管理

　　(二)、基本情况

　　1、基本情况

　　逸圃卫生院位于泸西县中枢南部，距县城13公里。辖区内6个村委会，34个自然村小组。2016年12月底全镇总人口达28911人，其中农业人口27954人，非农业人口957人。卫生院为非盈利性全民医疗机构，设病床30张。人员结构：有在职职工17人，其中党员6人。相当于副科级管理人员1 人，专业技术人员14人其中有中级人员7人，初级师6人，初级士1人，有高级工1人，初级工1人。退休职工1人。村级卫生所6个，有乡村医生20人，其中防疫员14人、保健员6人，有临时专业技术人员25人。房屋建筑面积：1651.54m2。其中，业务办公用房面积1651.54 m2。医疗设备：有意大利进口彩超1台，黑白B超2台、全自动血液分析仪1台、凝血功能仪1台、尿分析仪1台、全自动生化仪1台、全自动血细胞分析仪1台、电解质分析仪1台、注射泵1台、多功能微波治疗仪1台、国产麻醉机1台、200mAx光机1台、心电监护仪1台、呼吸机1台、心电图机2台、洗胃机1台、电热蒸汽灭菌器1台、中医中频治疗仪2台、颈牵引椅1台，智能熏蒸仪1台、推拿床5张、中药柜2个、简易手术床1张、救护车1辆。卫生服务状况：开设西医门诊，中医针灸科门诊、中西医结合门诊（含中医肛肠科），发热门诊。住院设内科、外科、儿科、妇产科、公共卫生科、行政后勤科（包括财务）、中西医结合科（含中医肛肠内科）、中医针灸科九个科室。功能科配有放射科、检验科、B超、心电图室。

　　目前，能开展内科、儿科、外科（普外）、妇产科、中医针灸科、中医肛肠科、中医科等各种常见病、多发病的诊治及部分急、危、重病人的救治工作。同时，担负着辖区内人民群众的疾病预防、治疗和农村卫生防疫保健工作、农村卫生管理及各项卫生工作的技术指导和具体实施。

　　2、部门人员和车辆的编制及实有情况

　　纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中事业单位1个，编制人数21人，部门年末实有在编人数18人，其中：在职人数17人，退休1人。实有车辆编制1辆,实有车辆1辆。

　　二、2016年度取得的主要事业成效

　　（一）公共卫生荼

　　1、基本公共卫生工作

　　（1）、城乡居民健康档案及健康宣传

　　截止2016年12月31日，全镇城乡居民实现健康档案规范化电子建档人27487份比上年26966份多建521份，完成率为93.38%比上年93.27%增加了0.11%；卫生院共有各种宣传材料15000份， 12种以上的宣传资料，通过各种形式发放到农户手中。共发放7790份。

　　（2）、0-6岁儿童疫苗接种率

　　2016年1-12月各苗接种率为：乙肝疫苗645针比上年619针次多26针次、卡介苗疫苗305针次比上年263针次多42针次、脊髓灰质炎糖丸疫苗1245丸次比上年1242丸次多3丸次、百白破疫苗1306针次比上年1373针次少67针次、麻疹组份疫苗653针次比上年699针次少46针次、A群流脑疫苗533针次比上年694针次少161针次、A+C群流脑疫苗384针次比上年789针次少405针次、乙脑疫苗638针次比上年727针次少89针次、甲肝疫苗305针次比上年361针次少56针次，白破疫苗248针次比上年377针次少129针次，共累计接种6262针次比上年7144针次少882针次，各疫苗接种率均在95%以上。还开展了部分针对性疾病二类疫苗预防接种。通过接种使个体产生自动或被动免疫力，保护个体和人群不受病原因子的感染和发病，起到消除或减少所针对的传染病的目的。

　　（3）、传染病报告及时率

　　2016年1-12月全县累计报告传染病卡片36张，及时报告传染病卡片36张，报告及时率100%。

　　（4）、0-6岁儿童保健管理情况（按3+1报表要求自评）

　　0-6岁儿童保健管理指数。0-36个月儿童1068人比上年1366人少298人，系统管理983人比上年1257人少274人，系统管理率92.04%比上年92%增加了0.04%。0-6岁健康管理2578人比上年2478人多100人，系统管理2372人比上年2280人多92人，系统管理率92.01%比上年92％多0.01%；活产数317人，新生儿访视317人，访视率100％。

　　（5）、孕产妇系统管理率(按3+1报表要求自评)

　　辖区内有活产数337人比上年317人多20人，孕产妇系统管理322人比上年209人多113人，系统管理率95.26%比上年95%增了0.26%；孕早期检查322人比上年209人增113人，孕早期检查率95.26%比上年90%多5.26%；全镇有孕产妇573人比上年590人17人，高危孕产妇328人比上年280人增48人，高危孕产妇占总产妇数的百分比为57.24%比上年47.45%增9.79%；有高危产妇188人，高危产妇管理率 100%，高危产妇住院分娩率100%。

　　（6）、65岁以上老年人健康管理率

　　2016年辖区内65岁以上老年人2447人比上年2455人少8人，一年累计为1757人比上年1686人多71人的65岁以上老年人提供1次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查（肝肾功、血常规、尿常规、心电图、B超、血型测定）和健康指导，规范化管理率71.80%比上年68.68%多3.12%。

　　（7）、35岁以上高血压患者管理达标率

　　对经确诊的35岁以上高血压患者建立居民健康档案并进行开展随访服务。全镇有高血压患者累计2062人比上年2155人少93人，门诊首诊测血压累计12595人比上年22683人少10088人，对高血压患者提供4次（每季1次）面对面随访，随访9143人比上年8614人次多529人，每次提供服务后及时将相关信息记入个人档案。规范化管理率为64.5%。

　　（8）、35岁以上Ⅱ型糖尿病患者管理达标率

　　对经确诊的35岁以上Ⅱ型糖尿病患者建立居民健康档案并开展随访服务。提供4次（每季1次）面对面随访。全镇累计发现糖尿病病人496人经上年538人少42人，面对面随访管理2255人比上年2157人次多98人，规范化管理率为68.75%比上年66.91%增1.84%。每次提供服务后及时将相关信息记入档案。

　　（9）、重性精神疾病患者管理率

　　辖区内登记管理的重性精神疾病患者145人比上年135人多10人，实际规范化管理96人比上年110人少14人，规范化管理率66.2%比上年81.48%降15.28%。2016年1-12月符合住院治疗标准建议住院治疗的精神疾病患者20人比上年15人多5人，实际住院治疗13人比上年 10人次多3人，病情好转出院9人比上年6人多3人。

　　（10）、中医药健康管理服务

　　中医药健康服务，截至12月底共为辖区内65岁及以上常住居民和0-36个月儿童开展中医体质辨识、中医调养。为65岁及以上常住居民开展中医药健康服务1757人比上年1686人多71人，率为71.80%比上年68.68%多3.12%；0-36个月儿童开展中医药健康服务969人比上年980人少11人，率为90.73%比上年93.06%少2.33%。目前纸质档案已更新，电子档案还在逐步更新。

　　2 、重大公共卫生服务项目

　　（1）、农村孕产妇住院分娩率

　　辖区内有农村活产数317人比上年310人多7人，农村住院分娩活产数317人比上年309人多8人，农村住院分娩率100%比上年99.68%多0.32%。

　　（2）、白内障患者复明任务完成率

　　今年我镇白内障患者复明任务数20例，比上年5例多15例，现已完成。

　　（3）、鼠疫监测任务完成率

　　按照省州有关文件精神要求，每月认真做好了疫情的“三报“和“零”报告，按时按质完成了上级部门要求的各类报表。

　　（4）、鼠疫防控疫情及时报告及处置率（无鼠疫发生）、不明原因肺炎及时报告及处置率（无报告病例）

　　（5）、艾滋病防治综合考核指数率

　　根据县防艾办2016年防治艾滋病工作部署、《泸西县2016年防治艾滋病工作责任目标》要求，圆满完成上级下达的指标和任务：1-12月VCT咨询检测服务任务数15人，检测完成15人比上年16人少1人，率为100%人比上年106.66%少6.66%;全年无新发病例;PITC检测任务数1728人比上年1786人少58人，完成1979人比上年1890人多89人，率为114.52%比上年105.82%多8.7%;转介治疗（指一线抗病毒治疗）3人比上年4人少1 人，治疗任务完成率100%。应完成孕产妇艾滋病/梅毒/乙肝检测250人，完成289人经上年250人多39人，任务完成率115.60%；未检出阳性病例。

　　（7）、活动性肺结核病人发现任务完成率

　　登记管理的结核项目病人6例，实际管理6例，管理率100%。

　　（8）、疟疾病防治工作

　　疟疾病例实验室检测率：三热病人血检病例数150人比上年290人少140人，1-12月完成150人，均按各月安排任务数完成。

　　（9）、麻风病工作

　　2016年上报皮防工作月报表12次，开展培训1次，培训乡村医生20人次，开展线索调查1次，覆盖34个自然村，调查213人次，发放麻风病宣传材料200余份，经调查未发现新的麻风病患者。

　　（二）、临床医疗服务业务工作

　　2016年临床医疗业务工作总诊疗67400人次较上年65579人次增加1821人次；其中门诊66616人次（其中：新农合门诊减免57730人次，比上年46401人次多11329人次；城镇职工医保刷卡369人次（3.28万元），比上年544人(5.24万元)次少175人(19593.42元)次；自费8517人次）比2015年64613增加了2003人次；门诊业务收入264.84万元，较上年234.27万元增加了30.57万元，增长率13.05%；住院784人次（其中新合住院779人次，自费住院5人次）比2015年966人次减少了182人次，住院收入80.72玩元比上年102.77万元少22.06万元，2016年临床医疗（事业）收入345.56万元比2015年336.99万元比增加了8.57万元,解决了辖区内的老百姓看病贵看病难的问题。

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）、收入决算情况说明

　　2016年总收入757.35万元包含 ：

　　1、财政补助收入403.56万元，占全年总收入的53.29%；与去年同期336.96万元比增加了177.13万元增长了52.57%；2016年财政收入预决算差异率为141.09%，基本支出决预算差异率为180.65%，差异率较大，其原因是2016年国家从2016年7月起调整了工资标准、2016年正常晋升薪级工资调增了艰苦地区补贴及调增了改革性补贴，补拨了2014年10月至2016年12月扣个人养老金和职业年金，增拨了国家基本公共卫生服务项目经费。

　　2、事业（医疗）收入345.56万元，占全年总收入的45.63%；比去年同期336.99万元比增加了8.57万元,增长了2.54%，增长原因是实行县乡村一体化工作分级管理。

　　 3、其他收入8.22万元，占全年总收入的1.38%；去年同期73.96万元比减少了65.74万元,减收88.89%。减收原因是同级横向拨款减少了。

　　（二）、支出情况说明

　　2016年总支出706.66万元， 其中：基本支出469.79万元，占总支出的66.48％；项目支出236.88万元，占总支出的33.52％。总支出706.66万元与上年同期的598.86万元增加107.80万元, 增支了18%。增加原因2016年国家从2016年7月起调整了工资标准、正常晋升薪级工资调增了艰苦地区补贴及调增了改革性补贴，补拨了2014年10月至2016年12月扣个人养老金和职业年金，加大了基本公共卫生服务工作力度基本公共卫生服务支出项目144.04万元比2015年137.96万元增加了6.08万元，增加了其他资本性支出。

　　1、基本支出情况。

　　2016年用于泸西县逸圃卫生院正常运转的日常支出469.79万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出171.62万元,占基本支出的36.53％；办公费、印刷费、水电费、专用材料等日常商品和服务支出263.24万元,占基本支出的56..03％；对个人和家庭的补助支出26.78万元,占基本支出的5.70%；其他资本性支出8.15万元，占基本支出的1.73％。

　　2、项目支出情况。

　　2016年用于泸西县逸圃卫生院用于完成专项业务工作经费支出236.87万元。其中：乡镇卫生院用上年结转购置医疗用地3.00万元和美丽家园建设21.95万元；其他基层医疗卫生机构支出项目支出54.88万元；开展国家基本公共卫生服务项目支出144.04万元，与上年137.96万元对比增加了6.08万元，增支原因是加大了基本公共卫生服务工作力度；开展中医（民族医）服务能力提升专项工作支出13.00万元。

　　（三）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　泸西县逸圃卫生院2016年一般公共预算财政拨款支出434.01万元,占本年支出合计的61.14%。与上年对比307.75万元比增加了126.26万元增加了41.03%，增加原因是2016年国家从7月起调整了工资标准、2016年正常晋升薪级工资调增了艰苦地区补贴及调增了改革性补贴，补拨了2014年10月至2016年12月扣个人养老金和职业年金，增加了国家基本公共卫生服务项目经费。

　　（四）、“三公”经费决算情况

　　1、因公出国（境）经费

　　2016年泸西县逸圃卫生院出国（境）经费为0万元。

　　2、公务接待费

　　2016年泸西县逸圃卫生院公务接待费0万元。

　　3、公务用车购置及运行维护费。

　　2016年泸西县逸圃卫生院公务用车运行维护费0万元。

　　我单位2015年与2016年均无“三公”经费拨款。

　　（五）、 年末结转和结余情况

　　   2016年财政结转7.70万元（其中红财预[2016]108号医用设备购置项目结余结转3.50万元红财社[2016]145号重大公共卫生项目（中医院拨县乡一体化对口支援工作）资金4.2万元）；财政拨款结转和结余率为0.8%，与2015年33.95万元比上下年变动率为-89.69%，比率较大，原因是2016年完成了上年结转的美丽家园建设项目21.95万元、中医药专项8.00万元及医院土地购置缺口资金3.00万元工程结算； 2016年度结余结转的原因是医用设备购置项目和重大公共卫生项目（中医院拨县乡一体化对口支援工作）项目正在进行中尚未结算。

　　（六）、资产负债情况说明

　　2016年度资产合计618.46万元较上年566.00万元增加了52.46万元，增长率为8.48%。

　　其中资产类往来款变动率为541.98%增幅较大，原因是2016年单位为顺利完成泸发改社会[2016]2号逸圃卫生院业务楼建设项目进行的前期准备工作（购置了医疗用地和土地平整工程）投资，因主体工程还没进行建设未进行支出列支而列入了其他应收款（标准化卫生院业务楼建设103.56万元）中，导致2016年资产类往来款变动率增幅较大。

　　负债合计39.91万元，较上年20.32万元增加了19.59万元，负债类往来款变动率为96.45%。增长原因是从中枢镇政府购置了原逸圃林业站土地欠款30.00万元及应兑付卫生室11月份新农合减免资金还兑付。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本部门财务管理、决算组织、编报、审核等工作，均按照县委、县人民政府、县财政局及相关职能部门的规定及行政单位会计制度相关规定执行。

　　（二）本部门决算公开工作，按照县财政局相关文件规定，在泸西政府门户网站专栏按时公开。