泸西县永宁乡卫生院2016年度部门决算公开

　　2016年是全面建成小康社会决胜阶段的关键之年、是“十三五”的开局之年，也是泸西县开展精准脱贫的攻坚之年。一年来，在县委、县政府的坚强领导下，泸西县永宁乡卫生院认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，按照县委十二届八次全会和县第十三次党代会的要求，围绕县委、县政府作出的决策部署，树立“服务群众”的理念，充分发挥卫生院职能。在资金收付管理和使用上，严格按照新《预算法》和《会计法》的规定和会计制度的要求，提升财务管理水平，提高财务资金使用效益。进一步深化部门预算，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低运行成本，严格财务报销审批制度，严格财务收支核算管理工作。现将2016年财务工作分析如下：

　　一、部门基本情况

　　1．主要职能

　　泸西县永宁乡卫生院为公益一类事业机构，机构规格相当副科级，主要职责为：负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管、三项监测、结核病管理等服务。使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，加强急诊急救等建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。受县卫生行政部门和所在乡政府委托，承担辖区内公共卫生管理。严格执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管和服务工作。

　　2．机构人员情况

　　卫生服务状况：开设西医门诊，中医综合服务区、发热门诊。设有内科、外科、儿科、妇产科、防疫保健科、行政后勤科（包括财务）、六个科室，功能科配有放射科、检验科、B超、心电图室。核定事业编制28名，年末实有在职人数22人，其中相当于副科级管理人员1 人，专业技术人员18人中有中级人员5人，初级师4人，初级士9人，有高级工2人，中级工1人。退休人员6人。

　　3．机构人员当年变动情况及原因

　　2016年，泸西县永宁乡卫生院退休1人。

　　二、当年取得的主要事业成效

　　1、国家基本公共卫生工作

　　城乡居民健康档案规范化电子建档率：截止2016年12月，全乡居民实现健康档案规范化电子建档人24630份，完成率为92%。并每年对全乡居民进行一次体检，及时对健康档案进行维护管理。

　　健康教育活动完成指数：健康资料制作：卫生院共有各种宣传材料12种以上，通过各种形式发放到农户手中，共发放20258份。音像资料：播放健康教育影音资料6种以上。健康教育宣传栏：有宣传栏10块，按照卫生院每月一期，村卫生室每两个月一期，共出宣传栏60期。公众健康咨询活动：卫生院开展11期，接受咨询1997人，并做到有图片，有记录。健康知识讲座（培训）：健康教育知识讲座47次，参加人数1608人，做到有签到，有图片，有记录，有小结。开展个性化教育：承担公共卫生服务的6个卫生室共开展个性化健康教育16353人。

　　0-6岁儿童预防接种建证率：2016年1-12月我县辖区内0-6岁适龄儿童数2370人，预防接种5007针次，并定期对预防接种证、卡进行核查和整理。通过接种使个体产生自动或被动免疫力，保护个体和人群不受病原因子的感染和发病，起到消除或减少所针对的传染病的目的，一年来未发现疑似预防接种异常反应。

　　传染病报告及时率：2016年1-12月全县累计报告传染病卡片19例，报告及时率100%。

　　传染病疫情漏报率：2016年对辖区内的突发公共卫生事件无漏报、迟报、瞒报，并能按时按质处理相关的疫情，按时上报传染病疫情，并做到月有分析资料，传染病漏报率为零。

　　突发公共卫生事件及时报告处置率：为有效应对突发公共卫生事件的发生，提高应急处置综合能力，我院一是加强应急队伍建设，建立主要领导负总责，分管领导具体抓的工作机制，加强制度建设，订立目标责任。二是科学修订和完善突发事件应急处置预案，指导科学应对和处置，为我院的公共卫生应急现场处置提供了有力的技术保障。三是加强物资储备，采购储备相应的防护用品、消杀药品、物资设备，开展人员培训，确保一旦发生突发事件或疫情暴发时，做到“预案、人员、设备、药品”四到位，并有效应对，提高效率。四是强化应急值班值守，开展应急演练。坚持24小时值班制度，夜间及节假日由行政领导轮流值班，开通24小时咨询热线电话。五是积极认真做好疫点处理排查密切接触者，指导落实消毒预防等措施，一年来未发生突发公共卫生事件。

　　卫生监督协管信息报告率：2016年全院加强对食品安全、饮用水卫生安全、学校卫生、可疑职业病患者，非法行医等对人体健康造成危害或可能造成危害的线索和事件的报告管理，共检查116次，卫生监督协管信息报告率为100%。

　　0-6岁儿童保健管理情况（按3+1报表要求自评）：0-6岁健康管理2497人，系统管理2307人，系统管理率92％。

　　孕产妇系统管理率(按3+1报表要求自评)：孕产妇系统管理人数353人，健康管理率95%，产后访视率99%。

　　65岁以上老年人健康管理率：2016年累计为65岁以上2297人老年人提供1次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查（含肝肾功、血常规、尿常规、心电图、B超、血型测定）和健康指导，规范化管理率95%。

　　35岁以上高血压患者管理达标率：对经确诊的35岁以上高血压患者建立居民健康档案并进行开展随访服务，高血压患者累计建档1730人、规范化管理1237人。

　　35岁以上Ⅱ型糖尿病患者管理达标率：对经确诊的35岁以上Ⅱ型糖尿病患者建立居民健康档案并开展随访服务，提供4次（每季1次）随访，糖尿病病人建档369人、规范化管理225人。

　　重性精神疾病患者管理率：登记管理的重性精神疾病患者151人，实际规范化管理98人，规范化管理率63%。

　　中医药健康管理服务：医药健康服务，截至12月底共为辖区内65岁及以上常住居民和0-36个月儿童开展中医体质辨识、中医调养。

　　2、临床医疗服务业务工作

　　2016年临床医疗业务工作总诊疗31725人次， 门诊人次31029人，比2015年增加了5709人次；住院696人次，比2015年增加了139人次。新农合减免金额1444336.14元，很大程度上解决了辖区内的老百姓看病贵看病难的问题。

　　三、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2016年年初安排财政补助预算资金2376872.60元，后期预算调整4763812.21元，决算数为4763812.21元。支出按功能分类明细如下：年初社会保障和就业支出292640.00元，调整预算为342766.96元，决算为342766.96元；年初医疗卫生与计划生育支出1930826.60元，调整预算为6550325.32，决算数为6550325.32元；年初住房保障支出153406.00元，调整预算为0元，决算数为0元。按经济分类明细如下：年初基本支出2376872.60元，调整预算数为5017101.96元，决算数为5017101.96元；其中人员经费支出年初预算2374872.60元，调整预算为2957261.04元，决算数为2957261.04元，日常公用经费年初预算支出2000.00元，调整预算数为2059840.92元，决算数为2059840.92元；年初预算项目支出0元，调整预算数为1875990.32元，决算数为1875990.32元。调整原因是2016年政策性调整工资标准、改革性补贴、退休人员待遇，增加了项目资金。

　　（二）收入支出执行情况

　　1．收入支出与预算对比分析

　　2016年度累计财政拨款收入4763812.21元，与年初预算数2376872.60元，增100.42%，本年度支出6893092.28元，与年初预算数2376872.60元，增190.01%。本年度项目支出1875990.32元，年初无预算。

　　2．收入支出结构分析情况

　　（1）各项收入占总收入的比重分析。

　　2016年总收入7024828.13元，包含：财政补助收入4763812.21元（含国家基本公共卫生服务项目1090279.32元，医疗卫生与计划生育支出乡镇卫生院3223649.60元，社会保障和就业事业单位退休人员经费342766.96元，医疗保障107116.33元），占全年总收入的67.81%；事业（医疗）收入2228819.07元，占全年总收入的31.73%；其他收入32196.85元，占全年总收入的0.46%。

　　（2）各项支出占总支出的比重分析。

　　2016年总支出6893092.28元：其中国家基本公共卫生服务项目1100279.32元，占总支出的15.96%；医疗卫生与计划生育其他基层医疗卫生机构支出642036.00元，占总支出的9.31%；医疗卫生与计划生育乡镇卫生院支出4684418.67元, 占总支出的67.99%；社会保障和就业事业单位退休人员支出342766. 00元，占总支出的4.97%；医疗保障107116.33元，占总支出的1.54%，中医药专项支出16475.00元，占总支出0.23%。　

　　3.支出按经济科目公类情况　

　　（1）“三公”经费支出情况

　　2016年度泸西县永宁乡卫生院无“三公”经费支出。

　　（2）项目资金支出情况

　　2016年本年项目支出按经济分类，商品和服务支出1553910.92元，占项目支出82.83%，对个人和家庭的补助支出82800.00元，占项目支出4.41%，其他资本性支出239279.40元，占项目支出12.76%。

　　4.年末结转和结余情况

　　2015年财政补助资金结转26475.00元，今年项目已完成，年初项目结转已使用。结余分配158210.85元，转入事业基金79105.43元，提取职工福利基金15821.08元，奖励基金63284.34元。

　　（三）资产负债情况分析

　　2016年未泸西县永宁乡卫生院资产合计6449495.64元较上年6009174.12元增加了440321.52元增长率为7.33%。负债合计298035.80元，较上年491260.25元降低了193224.45元，减少率为39.33%。2015年度资产负债率为4.62%，比上年8.18%减少了3.56%。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本部门财务管理、决算组织、编报、审核等工作，均按照县委、县人民政府、县财政局及相关职能部门的规定及行政单位会计制度相关规定执行。

　　（二）本部门决算公开工作，按照县财政局相关文件规定，在泸西政府门户网站专栏按时公开。