泸西县三塘乡卫生院2016年部门决算公开

　　2016年是全面建成小康社会决胜阶段的关键之年、是“十三五”的开局之年，也是泸西县开展精准脱贫的攻坚之年。一年来，在县委、县政府的坚强领导下，县人民政府办公室认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，按照县委十二届八次全会和县第十三次党代会的要求，围绕县委、县政府作出的决策部署，树立“悉心办文、精心办会、细心办事”的理念，充分发挥办公室综合、协调、服务、督办等职能。在资金收付管理和使用上，严格按照新《预算法》和《会计法》的规定和会计制度的要求，提升财务管理水平，提高财务资金使用效益。进一步深化部门预算，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本，严格财务报销审批制度，严格财务收支核算管理工作。现将2016年财务工作分析如下：

　　一、部门基本情况

　　1．部门职能

　　三塘卫生院2016年的卫生工作，在县卫生和计划生育局、三塘乡党委、政府的领导下，在县属各卫生单位、乡属各部门、各村委会的大力支持、帮助下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实国家、省、州、县卫生工作会议精神，努力实践“三个代表”重要思想，坚持“以农村为重点，预防为主，中西医并重，依靠科技教育，动员全社会参与，为人民健康服务”的卫生工作方针。紧紧围绕“医德医风、医疗质量、管理效益”这个主题，全院干部职工积极开展“以人为本，以病人为中心”活动，上下一致、齐心协力、携手奋进、改革创新，圆满地完成了2016年确定的发展目标和各项任务，两个文明建设取得了可喜的成绩。按时按质按量完成了2016年的各项工作，三塘乡卫生院经过几代人的努力，现已发展成为一所集医疗、预防、保健为一体的综合性医院，是三塘的医疗技术指导中心、急救中心，担负了全乡人民的诊疗和疑难危重病人的救护工作。

　　2、基本情况

　　三塘乡位于泸西县境东部，距县城33公里。全乡8个村委会，48个村小组。2016年底全镇总人口达24656人，其中农业人口 23912人。卫生院为非盈利性全民医疗机构，设病床26张。人员结构：有在职职工14人，其中党员4人。专业技术人员中有中级人员5人，初级师1人，初级士6人，未定级2人。退休职工5人。开展乡村一体化管理卫生所8个，有乡村医生17人，其中防疫员9人、保健员8人。房屋建筑面积：4090 m2。其中，业务用房面积1206 m2。医疗设备：全自动生化分析仪1台、 半自动生化分析仪1台、有黑白B超2台、血液分析仪1台、尿分析仪1台、国产麻醉机1台、200mAx光机1台、中医牵引床1张，中医熏蒸治疗机1台，洗胃机2台、立式高压消毒锅1台、简易手术床1张、救护车1辆。卫生服务状况：开设西医门诊，发热门诊。住院设内科、儿科、妇产科、防疫保健科、行政后勤科（包括财务）。功能科配有放射科、检验科、B超、心电图室。

　　目前，能开展内科、儿科、妇产科等各种常见病、多发病的诊治及部分急、危、重病人的救治工作。同时，担负着全乡人民群众的疾病预防、治疗和农村卫生防疫保健工作、农村卫生管理及各项卫生工作的技术指导和具体实施。

　　3．机构情况及增减变动原因

　　单位机构数1个，无增减。

　　4．人员情况及增减变动原因

　　年未人员19人，本年度减少1人。其中：在职人员14人，退休5人。

　　二、部门预算执行情况分析

　　1．收入支出结构分析、收入支出与预算对比分析、收入支出与上年度对比分析

　　2016年12月底全年总收入5249411.98元。其中财政补助收入3460549.05元,占全年总收入的66%,医疗收入1766846.69元,占全年总收入的33%,其他收入22016.24元占全年总收入的1%。

　　2016年总支出4641667.90元(其中:工资福利支出1530577.41元,商品和服务支出1664590.85元,对个人和家庭的补助431682.64元,其他资本性支出154280元,公共卫生支出860537.00元)

　　2016年度药品收入占医疗收入的57%, 与上年同期48%相比上升了9个百分点，医疗收入占总收入的43%，与上年同期52%相比下降9个百分点，这表明我院在控制以药养医，遏制药品购销不正之风，减轻病人经济负担方面还需要进一步努力。

　　2．年末收支结余情况分析

　　年末收支结余情况分析：本年无结余。

　　3．资产负债情况分析

　　2016年度资产负债率为2.7%。

　　三、2016年度取得的主要事业成效

　　1、管理工作

　　加强管理是医院发展的核心与主题，实行任务分工，责任明确；建立健全规章制度，年初有计划。单位每周一召开院务会议，研究和解决单位存在的一些问题，按时完成临时任务，上报各种报表。

　　2、思想道德和行业作风工作

　　思想道德和意识是医院发展的保障，我院结合创先争优学习活动，树立党员示范岗位、示范科室和个人，加强职工树立大局意识、集体意识、创造意识、服务意识、以转变行业作风是体现我院的整体形象，事关我院可持续发展的根本保障，坚持以“以病人为中心，以医疗质量为核心”的主题；坚持提高整体人员素质为重点，坚持从教育做起，从患者满意度做起，从患者不满意的地方改起，结合医院的实际情况，解决行业作风中存在的难关、热点问题，让我院的行业作风迈上一个新台阶。

　　3、公共卫生工作

　　随着深化医药卫生改革的进一步深入，公共卫生工作是我院最主要的一项常规工作，我院严格执行和贯彻《泸西县2016年基本公共卫生服务工作方案》及卫生局相关文件精神，加强内部管理，严抓各项工作以落实情况，基本完成了各项任务指标。

　　（一）、组织保障情况

　　为加强公共卫生项目工作落实，确保各项指标按时完成，成立了公共卫生领导小组及公共卫生科，并抽调业务精、责任心强的人员充实到该科室，各村卫生室均配备电脑及信息化网络建设到位，促进公共卫生工作有序开展。

　　（二）、居民健康档案的建立

　　通过加强人员培训，强化服务意识，加大宣传力度，促使居民主动建档意识增强。加强档案质量的规范登记和管理，截止2016年12月底，我院公共卫生电子建档录入22904份，按时、按质、按量完成任务目标。

　　（三）、老年人建档管理工作

　　结合建立居民健康档案对辖区内65岁以上老年人实行登记管理并对辖区内所有登记管理的老年人进行一次健康体检和空腹血糖测定；且同时做好健康指导服务，自1月至12月对已管理的65岁以上老年人2424人，进行了健康体检。

　　（四）、慢病管理工作

　　自1月到12月我院对辖区内建立糖尿病520人，高血压1927人，并对其进行定期随访和健康指导，电子录入工作已全部按要求完成。

　　（五）、健康教育和健康咨询工作

　　严格按健康教育咨询活动规范要求，年内进行健康知识讲座和健康咨询活动12期，发放各种宣传材料15000余份，对重点人群、重点疾病和影响人体主要健康问题的危险因素开展教育和宣传。

　　（六）、传染病报告及处理工作

　　依据《传染病防治法》、《传染病报告信息管理规范》的要求，建立了传染病报告管理制度，定期对全院职工和全体乡村医生进行传染病防治知识培训，采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识宣传教育；提高了传染病防治知识的知晓率，对新发现传染病进行及时登记并按时上报。

　　（七）、卫生监督工作

　　强化卫生监督工作，确保食品安全，巩固餐饮消费领域食品安全专项整治，完善农村家庭聚餐申报和管理。

　　四、药品管理工作

　　药品是特殊的商品，严格执行药品管理制度，我院严格执行云南省招标采购价，实行药品零差价管理，并统一由县药品配送中心配送，年内无外购药品现象发生（由网上统一点击采购，使用药品100%是基本药品）。

　　五、挂包帮帮扶工作

　　深入开展挂包帮帮扶工作，我院认真贯彻县卫生局局党委开展挂包帮教育活动的总体部署和工作要求，落实全院职工挂钩联系的贫困村，我院高度重视该项工作,成立以院长为组长的全面领导小组，并制定实施方案，落实巡回医疗制度，落实确保定期出诊，每月安排临床科室在生深入村卫生室开展医疗服务一次，详细落实巡回医疗，强化乡材一体化服务管理，传染病控制、妇幼保健、健康教育、卫生监督导公共卫生服务落到实处，不留死角，充分发挥党员青年团员的光辉作用，定期开展服务进农村，广泛开展健康教育，指导村卫生室做好慢病健康指导，提高村卫生室人员的业务技术，安排乡村医生每月不少于1次到行政自然村的慢性病患者家中开展医务服务，并做好登记及资料分析管理工作。

　　六、环境卫生管理

　　环境卫生管理是医院的形象工程，事关我院的社会效益，医院专设清洁工1名，负责全院公共卫生区域清扫、被服洗涤、院内花草。各科室物品摆放整齐，医务人员着装整洁、挂牌上岗。

　　七、工会工作

　　工会工作，一是加强我院民主管理和民主监督，切实维护干部职工的合法权益。落实院务公开，根据“三重一大”制度对药品采购，设备购置、基建工程、财务收支、人事管理等重大敏感性工作进行全面公开，及时处理群众来访，维护职工和病员利益，稳定职工情绪。保障职工生产生活安全。二是开展丰富多彩的文体活动，组织职工参加5.12护士节比赛活动，定期开展护理知识理论水平学习，通过各项活动的开展，极大丰富了职工业余文化生活，增加了全院职工的凝聚力和战斗力，推动了我院工作的健康发展。

　　八、乡村一体化管理工作

　　三塘乡卫生院所管辖的8个卫生所全部实行乡村一体化管理，按照卫生工作考核目标，做到村卫生所业务、人员、药械统一管理，财务统一管理在进一步探索中，并按要求建立台账，工作运转正常。

　　九、艾滋病防治工作

　　三塘卫生院认真落实防治艾滋病工作党政“一把手”负责制、一票否决制和责任追究制。2016年1—12月举办了艾滋病防治知识培训班6期，培训人次数84人，培训合格率99%，并采取多种形式广泛开展“禁毒、防艾”、无偿献血工作宣传教育，使广大部群众和小学生预防毒品和防治艾滋病知晓率得到进一步提高。卫生院防治艾滋病相关工作在岗专业技术人员经过培训，能够及时准确上报防艾工作材料和信息。

　　十、党风廉政建设工作

　　1、认真开展政风行风评议工作，我院根据县卫生局局党委及镇党委，政风行风工作领导小组的统一部署，认真开展政风行风评议活动，成立领导小组，精心组织，认真完成行评的每项工作。

　　2、理论学习与多样活动相结合，特别在精神文明方面，我们教育职工树立文明、敬业、爱院的思想，树立全心全意为人民服务的思想。努力开展“四群”教育活动，院全领导班子签定党风廉政责任书，鼓励职工参与无偿献血活动及抗旱救灾活动，提高职工思想认识，加强同志之间的交流沟通，注重党员发展工作，定期召开组织生活会、支部会及党员学习会，丰富党员组织生活会，增强了党组织的凝聚力。

　　3、抓好重点，不断创新工作方法，开展“以病人为中心以提高医务质量为主题”的医院管理年活动，贯彻落实科学发展观，树立“以人为本”的服务理念，加强卫生院服务管理，改善服务态度，规范医疗行为，着力解决人民群众反映的相关高难度问题，坚持把追求社会效益，构建和谐医患关系放在第一位，结合我院“质量、安全、服务、费用”管理制度，严格执行国家药品价格政策和医疗服务收费标准。

　　加强财务管理是单位管理中重要组成部分，按增收节支的原则，正确安排和使用各种资金，把有限的资金用在刀刃上，严格财经纪律，杜绝不合理的开支，勤俭办院。2016年固定资产增加162987元。

　　四、决算编制中存在的问题及改进建议

　　回顾2016年的工作，在上级有关部门的关心支持及全体职工的共同努力下，取得了可喜的成绩。但离医改要求的任务尚有一些差距，同时工作整体开展仍存在一些困难和问题，具体体现在以下几方面：

　　1、人才紧缺，由于多年来乡镇卫生院未招聘人员，人才培养受限，致使单位整体服务水平偏低。

　　2、基本公共卫生工作由于重视力度不够，工作基础薄弱，认识不到位，观念未转变，公共卫生人员紧缺，理论业务偏低，致使该工作滞后。

　　3、新型农村合作医疗资金分配过少，单位业务拓展受限。

　　2017年卫生工作发展计划

　　1、统一思想、加强领导、提高认识，以党的“十八大精神和三个代表”重要思想为指导做好各项工作。

　　2、积极配合县级各部门及镇政府做好新型农村合作医疗试点及狂犬病、甲型H1N1流感、手足口等疾病防控工作。

　　3、进一步强化内部管理，重点抓好环境卫生整治、改善服务态度、提高医疗技术水平，实现总体效益持续、健康、稳步发展。

　　4、规范医疗行为，提高医护质量，保障医疗、生产安全。

　　5、加强科技管理，注重骨干型人才培养，进一步提高医院整体业务技能。

　　6、加强团结、严明纪律、转变作风。加强领导班子团结和广大职工的团结力度，增强凝聚力和战斗力，严格规章制度，规范工作作风,促使单位团结，职工稳定。

　　7、转变思想，更新观念，做好国家基本公共卫生服务工作。宣传和学习深化医药卫生体制改革精神；促使全院职工认识做好国家基本公共卫生的重要性和紧迫性，加强培训和学习，严格落实各项工作任务指标，按质按量完成好各项工作内容。

　　8、协调外部环境，争取各级支持。争取新农合分配资金，保障我院业务拓展，进一步规范新农合工作，核定资金，核定人数任务到科室，确保新农合工作平稳、健康、有序进行。

　　9、加强管理、密切分工，进一步加强院务管理，科室管理，细化院务班子分工协作，科室分工协作，努力开创我院团结、稳定、和谐的新气象。

　　2016年度决算工作已结束，在下一年的工作中，总结经验，把会计工作做得更好，当好医院的管家，使医院财务管理工作更上一层楼，也相信医院在院长的带领下，在全院职工的同心协力下，医疗卫生事业会蒸蒸日上。