泸西县健康教育所2016年度部门决算公开

　　2016年是全面建成小康社会决胜阶段的关键之年、是“十三五”的开局之年，也是泸西县开展精准脱贫的攻坚之年。一年来，在县委、县政府的坚强领导下，泸西县健康教育所认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，按照县委十二届八次全会和县第十三次党代会的要求，围绕县委、县政府作出的决策部署，充分发挥单位职能，做好健康教育宣传工作。在资金收付管理和使用上，严格按照新《预算法》和《会计法》的规定和会计制度的要求，提升财务管理水平，提高财务资金使用效益。进一步深化部门预算，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本，严格财务报销审批制度，严格财务收支核算管理工作。现将2016年财务工作分析如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职能

　　泸西县健康教育所属县卫生局下设的股所级全额拨款的事业单位。类别为主要从事专业技术提供社会公益服务的事业单位。单位职责和任务是:拟定健康教育与健康促进相关的规章，对全县健康教育与健康促进专业人员及有关卫生技术人员进行健康教育与健康促进知识和技能培训，组织发布健康教育有关的核心信息，组织开展大众卫生知识传播活动。

　　（二）部门决算单位构成

　　泸西县健康教育所成立于2013年9月，2015年9月从卫生局单列核算，属全额拨款的股所级事业单位，上级主管部门为泸西县卫生局。是一个独立核算的事业机构。2016年机构无增减。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制8人，事业编制8人；在职实有人员7人，事业人员7人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　二、2016年取得的成效

　　泸西县健康教育工作已形成了以县健康教育所为专业指导机构，社区卫生服务中心和乡镇卫生院为枢纽，社区卫生服务站和村卫生室为基础的健康教育网络，已形成的三级健教网络，扎实利用黑板报、宣传栏等传统阵地，利用健康处方、健康手册等资料、公益广告、多媒体影像资料等工具进行单向的健教宣传。开展义诊、健康咨询、健康讲座等形式多样、互动的健教宣传，并利用日常诊疗、上门访视等机会开展了有针对性的个体化的健教宣传。泸西电视台开设了“健康之路”宣传专栏，定期向群众播放慢性病防控知识。

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　2016年泸西县健康教育所收入74.24万元，其中：财政拨款收入74.04万元，占总收入的99.73%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.20万元，占总收入的0.27%。

　　（二）支出决算情况说明

　　部门决算总支出78.86万元，其中：基本支出71.26万元，占总支出的90.36％；项目支出7.6万元，占总支出的9.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。0

　　1、基本支出情况。

　　2016年用于保障机构正常运转的日常支出71.26万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.9％。

　　2、项目支出情况。

　　2016年用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.6万元。主要用于印刷费、办公支出等。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县健康教育所2016年一般公共预算财政拨款支出78.84万元,占本年支出合计的99.97%。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务（类）支出78.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

　　（四）“三公”经费决算情况说明

　　泸西县健康教育所2016年财政拨款“三公”经费决算总额5.04万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5.04万元。

　　1、因公出国（境）费

　　2016年泸西县健康教育所因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

　　2、公务用车购置及运行维护费

　　泸西县健康教育所购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元；运行维护费0万元。

　　3、公务接待费

　　泸西县健康教育所共执行国内公务接待60批次，884人，接待费开支5.04万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　  （一）本部门财务管理、决算组织、编报、审核等工作，均按照县委、县人民政府、县财政局及相关职能部门的规定及行政单位会计制度相关规定执行。

　　  （二）本部门决算公开工作，按照县财政局相关文件规定，在泸西政府门户网站专栏按时公开。

　　相关附件：泸西县健康教育所.XLS