泸西县三河卫生院2016年度部门决算公开

　　2016年是全面建成小康社会决胜阶段的关键之年、是“十三五”的开局之年，也是泸西县开展精准脱贫的攻坚之年。一年来，在泸西县卫生和计划生育局的坚强领导下，我单位认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，按照主管部门指示做好相关部署工作。在资金收付管理和使用上，严格按照新《预算法》和《会计法》的规定和会计制度的要求，提升财务管理水平，提高财务资金使用效益。进一步深化部门预算，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本，严格财务报销审批制度，严格财务收支核算管理工作。现将2016年财务工作分析如下：

　　一、部门基本情况

　　1、主要职能

　　我单位属医疗卫生服务行业下的农村乡镇卫生院，一是提供公共卫生服务，负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管等服务。二是提供基本医疗服务，使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，加强急诊急救等建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。三是其他受县卫生行政部门和所在乡镇政府委托，承担辖区内公共卫生管理。严格执行新型农村合作医监管疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传和服务工作。

　　2、机构人员情况

　　1.机构情况。我单位泸西县三河卫生院。其下设6家村卫生室，共有17名乡村医生。

　　2．人员情况。2016年年末我单位有在职人员21人，退休人员7人，与上年相比人数总和未变动;年末遗嘱补助人员0人，较上年未增减。

　　二、当年主要取得的成绩

　　1、在医护质量和医院管理方面：坚持质控考核制度不间断，坚持检查、监督、整改，发现问题及时纠正。

　　2、加强护理文书的书写，按照卫生厅的要求下发并执行了新的护理病历书写要求。

　　3、进一步开展辖区内卫生服务工作，完善健康档案。

　　4、积极宣传并开展医疗保险工作，医保就医及住院人数逐月在增加。

　　5、认真做好下半年医疗机构处方评审的准备工作，做好药物不良反应的监督和报告，指派专人负责，以保证效果和质量。

　　三．收入指出情况分析

　　1、收入决算情况说明

　　2016年度，我单位决算收入764.38万元，其中财政拨款470.04万元，占总收入的61.49%；较上年相比增加43.66万元，增长率53.48%。主要变动原因是本年事业人员数增加，人员经费增加，财政用于我院开展国家基本公共卫生服务项目资金与去年相比增加了1988170元。事业收入289.58万元，占总收入的37.88%；其他收入4.76万元，占总收入的0.1%。

　　2、支出决算情况说明

　　部门决算总支出831.77万元，其中：基本支出492.6万元，占支出的59.22%。项目支出339.17万元，占总支出的40.78%。其中基本支出和项目支出具体情况如下：

　　（一）基本支出情况。

　　2016年用于日常支出492.6万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.48％。

　　（二）项目支出情况。

　　2016年用于专项业务工作的经费支出339.17万元。主要用于乡村医生补贴发放、国家基本公共卫生服务项目建设、卫生院周转宿舍建设项目及国家基本药物制度补助建设。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　泸西县三河卫生院2016年一般公共预算财政拨款支出549.15万元（其中：79.11万元属于上年结转资金），占本年支出合计的66.02%。与上年对比增加226.61万元,主要原因是由于2015年结转资金、卫生院周转宿舍项目、国家基本公共卫生服务项目资金增大及基药补助列入财政拨款以及工资增长所致。

　　4、“三公”经费决算情况说明

　　泸西县三河镇卫生院2016年无“三公”经费支出。

　　5、其他重要事项及相关口径情况说明

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本部门财务管理、决算组织、编报、审核等工作，均按照县委、县人民政府、县财政局及相关职能部门的规定及行政单位会计制度相关规定执行。

　　（二）本部门决算公开工作，按照县财政局相关文件规定，在泸西政府门户网站专栏按时公开。