泸西县卫生监督所2016年度部门决算公开

　　2016年是全面建成小康社会决胜阶段的关键之年、是“十三五”的开局之年，也是泸西县开展精准脱贫的攻坚之年。一年来，在县委、县政府的坚强领导下，泸西县卫生监督所认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，按照县委十二届八次全会和县第十三次党代会的要求，围绕县委、县政府作出的决策部署，充分发挥单位职能，认真做2016年卫生监督工作。在资金收付管理和使用上，严格按照新《预算法》和《会计法》的规定和会计制度的要求，提升财务管理水平，提高财务资金使用效益。进一步深化部门预算，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本，严格财务报销审批制度，严格财务收支核算管理工作。现将2016年财务工作分析如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职能

　　泸西县卫生监督所属县卫生局下属依法行使卫生监督执法的执法机构,为人民身体健康提供卫生监督保障，卫生许可审核，卫生许可申请管理与组织审核，有关工程卫生监督，卫生监督管理，卫生法制宣传，卫生监督人员培训与管理，相关科学研究。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制11人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

　　二、2016年取得的成效

　　2016年，在县政府和卫生局的正确领导下，在上级卫生监督业务部门的大力支持下，泸西县卫生监督所紧紧围绕“为人民身体健康提供卫生监督保障”的宗旨，立足实际，强化宣传，多举并进，切实开展卫生许可审核、卫生监督管理、卫生法制宣传、卫生监督人员培训与管理等各项业务活动。

　　三、收入决算情况说明

　　(一）2016年泸西县卫生监督所决算总收入136.79万元，其中：财政拨款收入134.13万元，占总收入的98.06%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.66万元，占总收入的1.94%。上年收入134.39万元，增2.4万元，增加主要原因是：财政拨款收入134.13万元，比上年95.12万元增加39.01万元，增长了29.08%，主要是人员工资调资增资等；其他收入2.66万元，比上年39.28万元减少36.62万元，降低1376.69 %，主要是上年收到上级部门划执法监督经费、民营医院发展培训经费、相关单位划工作经费补助等。

　　（二）支出决算情况说明

　　决算总支出144.40万元，其中：基本支出134.21万元，占总支出的92.94％；项目支出10.19万元，占总支出的7.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。上年支出197.05万元，减少52.65万元，减少主要原因是：本年调资增资等，人员经费增加，商品和服务支出增加，但本年基础设施建设大减。

　　1、基本支出情况。

　　2016年用于保障正常运转的日常支出134.21万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.67％。

　　2、项目支出情况。

　　2016年用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.19万元。主要用于基础设施建设、办公支出等。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县卫生监督所2016年一般公共预算财政拨款支出134.82万元,占本年支出合计的93.37%。

　　（四）“三公”经费决算情况说明

　　泸西县卫生监督所2016年财政拨款“三公”经费决算总额3.35万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.08万元，公务接待费支出2.27万元。

　　1、因公出国（境）费

　　2016年泸西县卫生监督所因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

　　2、公务用车购置及运行维护费

　　2016年泸西县卫生监督所购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费1.08万元。其中：购置费0万元；运行维护费1.08万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3、公务接待费

　　2016年泸西县卫生监督所共执行国内公务接待25批次，412人，接待费开支2.27万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本部门财务管理、决算组织、编报、审核等工作，均按照县委、县人民政府、县财政局及相关职能部门的规定及行政单位会计制度相关规定执行。

　　（二）本部门决算公开工作，按照县财政局相关文件规定，在泸西政府门户网站专栏按时公开。