泸西县金马镇中心卫生院2016年度部门决算公开

　　2016年是全面建成小康社会决胜阶段的关键之年、是“十三五”的开局之年，也是泸西县开展精准脱贫的攻坚之年。一年来，在县委、县政府的坚强领导下，泸西县金马镇中心卫生院认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，按照县委十二届八次全会和县第十三次党代会的要求，围绕县委、县政府作出的决策部署，树立“服务群众”的理念，充分发挥卫生院职能。在资金收付管理和使用上，严格按照新《预算法》和《会计法》的规定和会计制度的要求，提升财务管理水平，提高财务资金使用效益。进一步深化部门预算，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低运行成本，严格财务报销审批制度，严格财务收支核算管理工作。现将2016年财务工作分析如下：

　　一、部门基本情况

　　1．主要职能

　　泸西县金马镇中心卫生院为公益一类事业机构，机构规格相当副科级，主要职责为：负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管、三项监测、结核病管理等服务。使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，加强急诊急救等建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。受县卫生行政部门和所在乡政府委托，承担辖区内公共卫生管理。严格执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管和服务工作。

　　2．机构人员情况

　　卫生服务状况：开设西医门诊，中医综合服务区、发热门诊。设有内科、外科、儿科、妇产科、防疫保健科、行政后勤科（包括财务）、五官科，功能科配有放射科、检验科、B超、心电图室。核定事业编制32名，年末实有有在职职工32人（其中：事业单位专业技术人员28人（含以工代技人员7人）、工人4人），专业技术人员中有中级人员13人，初级助师9人，初级员级5人，管理岗八级职员1人；有高级工4人，；退休职工13人。开展乡村一体化管理卫生所7个，有乡村医生25人。

　　3．机构人员当年变动情况及原因

　　2016年，泸西县金马镇中心卫生院芶建东同志于2016年4月退休。

　　二、2016年度取得的主要事业成效

　　1、管理工作

　　加强管理是医院发展的核心与主题，实行任务分工，责任明确；建立健全规章制度，年初有计划。按时完成临时任务，上报各种报表。

　　2、思想道德和行业作风工作

　　思想道德和意识是医院发展的保障，我院结合创先争优学习活动，树立党员示范岗位、示范科室和个人，加强职工树立大局意识、集体意识、创造意识、服务意识、以转变行业作风是体现我院的整体形象，事关我院可持续发展的根本保障，坚持以“以病人为中心，以医疗质量为核心”的主题；坚持提高整体人员素质为重点，坚持从教育做起，从患者满意度做起，从患者不满意的地方改起，结合医院的实际情况，解决行业作风中存在的难关、热点问题，让我院的行业作风迈上一个新台阶。

　　3、公共卫生工作（含基本公共卫生工作和重大公共卫生工作）

　　随着深化医药卫生改革的进一步深入，公共卫生工作是我院最主要的一项常规工作，我院严格执行和贯彻《泸西县2016年卫生工作目标管理考评》要求，加强内部管理，严抓各项工作的落实，如期完成了2016年各项责任指标。基本公共卫生服务工作：

　　（1）城乡居民健康档案规范化电子建档率

　　截止2016年12月，全镇城乡居民实现健康档案规范化电子建档人78856份，完成率为95%。并及时对健康档案进行维护管理。

　　（2）健康教育活动完成指数

　　①、健康资料制作：卫生院共有各种宣传材料12种以上的宣传资料，通过各种形式发放到农户手中。共发放49532份。

　　②、音像资料：播放健康教育影音资料6期。

　　③、健康教育宣传栏：有宣传栏10块，按照卫生院每月一期，村卫生室每二月一期，共出宣传栏60期。

　　④、公众健康咨询活动：卫生院按照每年开展10次的目标任务，，接受咨询2242人。并做到有图片，有记录。

　　⑤、健康知识讲座（培训）：健康教育知识讲座48次，参加人数6853人，做到有签到，有图片，有记录，有小结。

　　⑥、开展个性化教育：承担公共卫生服务的7个卫生室共开展个性化健康教育6633人。

　　（3）、0-6岁儿童预防接种建证率

　　2016年1-12月我县辖区内0-6岁适龄儿童数5458人，预防接种16374针次，并定期对预防接种证、卡进行核查和整理。通过接种使个体产生自动或被动免疫力，保护个体和人群不受病原因子的感染和发病，起到消除或减少所针对的传染病的目的，一年来未发现疑似预防接种异常反应。

　　（4）、传染病报告及时率

　　2016年1-12月全县累计报告传染病卡片0例，报告及时率100%。

　　（5）、传染病疫情漏报率

　　2016年对辖区内的突发公共卫生事件无漏报、迟报、瞒报，并能按时按质处理相关的疫情，按时上报传染病疫情，并做到月有分析资料，传染病漏报率为零。

　　（6）、突发公共卫生事件及时报告处置率

　　为有效应对突发公共卫生事件的发生，提高应急处置综合能力，我院一是加强应急队伍建设，建立主要领导负总责，分管领导具体抓的工作机制，加强制度建设，订立目标责任。二是科学修订和完善突发事件应急处置预案，指导科学应对和处置。为我院的公共卫生应急现场处置提供了有力的技术保障。三是加强物资储备，采购储备相应的防护用品、消杀药品、物资设备，开展人员培训，确保一旦发生突发事件或疫情暴发时，做到“预案、人员、设备、药品”四到位，并有效应对，提高效率。四是强化应急值班值守，开展应急演练。继续坚持24小时值班制度，夜间及节假日由行政领导轮流值班，开通24小时咨询热线电话。五是积极认真做好疫点处理排查密切接触者，指导落实消毒预防等措施。一年来未发生突发公共卫生事件。

　　（7）、卫生监督协管信息报告率

　　2016年全院加强对食品安全、饮用水卫生安全、学校卫生、可疑职业病患者，非法行医和非法采供血等对人体健康造成危害或可能造成危害的线索和事件的报告管理，共检查160次，卫生监督协管信息报告率为100%。

　　（8）、0-6岁儿童保健管理情况（按3+1报表要求自评）

　　0-6岁儿童保健管理指数。儿童建册人数5480人，新生儿访视650人，满6岁听力筛查人数400人，健康管理3481人，整岁系统管理人数3071人。

　　（9）、孕产妇系统管理率(按3+1报表要求自评)

　　孕早期检查650人， 孕期接受5次及以上服务650人，产后访视653人。

　　（10）、65岁以上老年人健康管理率

　　2016年全乡65岁以上老年人4762人，一年累计为4762人65岁以上老年人提供1次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查（含肝肾功、血常规、尿常规、心电图、B超、血型测定）和健康指导。

　　（11）、35岁以上高血压患者管理达标率

　　对经确诊的35岁以上高血压患者建立居民健康档案并进行开展随访服务。高血压患者累计建档、体检2500人。

　　（12）、35岁以上Ⅱ型糖尿病患者管理达标率

　　对经确诊的35岁以上Ⅱ型糖尿病患者建立居民健康档案并开展随访服务。提供4次（每季1次）面对面随访。糖尿病病人建档、体检730人

　　（13）、重性精神疾病患者管理率

　　登记管理的重性精神疾病患者78人，实际规范化管理72人，规范化管理率92%。

　　（14）、中医药健康管理服务

　　中医药健康服务，截至12月底共为辖区内65岁及以上常住居民和0-36个月儿童开展中医体质辨识、中医调养。为65岁及以上常住居民开展中医药健康服务4762人， 0-36个月儿童开展中医药健康服务2568人。目前纸质档案已更新，电子档案还在逐步更新。

　　三、收入支出预算执行情况分析

　　一、收入决算情况说明

　　2016年度，我单位决算收入1621.57万元，其中财政拨款1027.84万元，占总收入的63.38%，财政拨款收入较上年增长180.41%（增加的主要原因有调整职工工资及新建业务用楼项目自到位），事业收入581.14万元，占总收入的35.84%（业务收入较上年增加了207.63万元）；其他收入12.59万元，占总收入的0.78%。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出1405.73万元，其中：基本支出1062.56万元，占支出的75.58%。项目支出343.17万元（其中含2015年年底结转资金25.95万元），占总支出的24.42%。决算支出较上年增加了462.22万元，增加原因调整职工工资标准，购买医用设备及新建业务用房。

　　三、一般公共预算财况政拨款支出决算情况说明

　　泸西县金马镇中心卫生院2016年一般公共预算财政拨款支出710.45万元,主要用于国家基本公共卫生服务项目及人员工资。

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　泸西县金马镇中心卫生院2016年无“三公”经费支出

　　五、其他重要事项及相关口径情说明