泸西县旧城镇卫生院2016年度部门决算公开

　　 2016年是全面建成小康社会决胜阶段的关键之年、是“十三五”的开局之年。一年来，在县卫计局、镇党委、政府的坚强领导下，我院认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“医德医风、医疗质量、管理效益”这个主题，全院干部职工积极开展“以人为本，以病人为中心”活动，上下一致、齐心协力、携手奋进、改革创新，圆满地完成了2016年确定的发展目标和各项任务，两个文明建设取得了可喜的成绩。在资金收付管理和使用上，严格按照新《预算法》和《会计法》的规定和会计制度的要求，提升财务管理水平，提高财务资金使用效益。进一步深化部门预算，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低运行成本，严格财务报销审批制度，严格财务收支核算管理工作，现将2016年财务工作分析如下：

　　一、部门基本情况

　　1、主要职能

　　旧城镇卫生院2016年的卫生工作，在县卫计局、旧城镇党委、政府的领导下，在县属各卫生单位、镇属各部门、各村委会的大力支持、帮助下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实国家、省、州、县卫生工作会议精神，努力实践“三个代表”重要思想，坚持“以农村为重点，预防为主，中西医并重，依靠科技教育，动员全社会参与，为人民健康服务”的卫生工作方针。按时按质按量完成了2016年的各项工作，旧城镇卫生院经过几代人的努力，现已发展成为一所集医疗、预防、保健为一体的综合性一级甲等医院，是旧城镇的医疗技术指导中心、急救中心，担负了全镇人民诊疗和疑难危重病人的救护工作。

　　2、基本情况

　　我院位于县城西部，距城区23公里，境内最高海拔奶头山2026米，最低海拔1753米，全镇总面积83.6平方公里，耕地面积17680亩，为农业镇，辖5个村委会（旧城村委会、督布抚村委会、黑舍村委会、青禾村委会、秧田坝村委会）23个自然村，总人口30495人。旧城镇卫生院成立于1956年5月，位于旧城镇旧城村，总建筑面积3130.72平方米，其中业务用房面积 1939.34平方米，承担着为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗；卫生技术人员培训；合作医疗组织与管理以及国家基本公共卫生服务等工作。卫生院下辖5家村卫生室（旧城  黑舍  督布抚  青禾  秧田坝卫生室）。卫生院为县城镇职工医保和新农合定点单位，卫生室为新农合定点单位，均实行计算机网络化管理的实时结报，为辖区居民提供24小时门急诊服务。近年来，在县、镇大力支持下，我院加快了仪器、设备的购置和配备。除了配备尿液分析仪、黑白B超、血糖仪、心电图等诊疗设备以外，还装备了彩色B超、血球计数仪、全自动生化分析仪、心电监护仪、200毫安X光机、全自动凝血分析仪、电解质分析仪等仪器设备，基本能满足辖区内居民常见病和多发病的辅助检查。卫生院现有职工49人，其中在编职工24人、临时工25人。目前，能开展内科、儿科、外科（普外）、妇产科等各种常见病、多发病的诊治及部分急、危、重病人的救治工作。同时，担负着全乡人民群众的疾病预防、治疗和农村卫生防疫保健工作、农村卫生管理及各项卫生工作的技术指导和具体实施。

　　3．机构人员当年变动情况及原因。

　　单位机构数1个，无增减。年未人员24人，与上年比减少1人（郭惠芬调出）

　　二、当年取得的主要事业成效

　　一是医疗业务工作，坚持以病人为中心，树立新的服务理念，保障医疗安全。严格执行新型农村合作医疗管理各项制度，无违规使用情况发生。2016年度全院门诊合计31240人次，门诊减免费用合计756090.24元。 二是基本公共卫生服务项目，自项目实施以来，我院认真按照项目服务规范开展各项工作： 1.档案管理“2016年通过集中建档、入户建档等方式新建档516份，续管档案更新371人，累计完成建档25874份，建档率84.8%。 2.孕产妇儿童管理：早孕管理385人，随访405人，产后方访视400人，0-6岁儿童体检3540人次，全年出生新生儿405人，访视409人，方式率达99%。 3.疾病预防控制：完成预防接种10292针次，建卡建证500人；年内报告传染病3例，无漏报、迟报现象；收集死亡、肿瘤、心脑血管疾病信息，报告170例死亡信息，肿瘤报告42人，心脑血管检测17人。 4.重点人群管理：年内管理65岁以上老人1548人，管理率为72%，高血压患者管理1799人，管理为58%，Ⅱ型糖尿病患者管理454人，管理率为60%，严重精神障碍患者管理129人，管理率为72%。 5.健康教育：辖区开展健康知识讲座48期、健康咨询活动11次、更新宣传栏66期、发放宣传资料92种25019份。

　　三、收入支出执行情况分析

　　（一）收入决算情况说明

　　     2016年本单位结算收入667.74万元。其中：财政拨款435.15万元，占总收入的65.17%，事业收入204.17万元，占总收入的30.58%，其他收入28.42万元，占总收入的4.3%。2016年结算总收入667.74万元，较上年相比增加4.16万元（增加的原因主要是调整工资标准、业务收入较上年有所增长）。

　　（二）支出决算情况说明

　　2016年本单位结算总支出614.64万元，其中基本支出448.18万元，占总支出的72.92%；项目支出166.46万元，占总支出的27.08%。2016年结算支出614.64万元，较上年增长3.57万元（增加的原因主要是调整工资标准、2016年正常晋升薪级工资等）

　　（1）基本支出情况

　　2016年基本支出448.18万元，较上年增加86.37万元（增加的主要原因是调整了工资标准、2016年正常晋升薪级工资、养老保险、职业年金增加），其中：①人员工资福利支出251.89万元，较上年增长63.17万元（增加的主要原因是调整工资标准、养老保险、职业年金增加）， ②商品和服务支出144.7万元，较上年增长25.75万元（增加的主要原因是业务收入增加、成本（专用材料费）增加），③对个人和家庭补助支出35.58万元，较上年增加11.01万元（增加的主要原因是调整退休人员工资标准、乡村医生补贴），④其他资本性支出16.01万元，较上年减少13.56万元（减少的主要原因是上年购入办公设备、专用设备比今年多）。

　　（2）项目支出情况

　　2016年项目支出166.46万元，较上年比减少82.8万元（减少的主要原因是上年有乡镇卫生院业务楼建设），其中：①商品和服务支出141.93万元，较上年比减少50.29万元（减少的主要原因是乡村医生补贴部分在基本支出中核算），②对个人和家庭补助支出5.76万元，较上年比增加5.76万元.（增加的主要原因是乡村医生补贴州级补助在项目支出中核算），③其他资本性支出18.77万元，较上年减少38.27万元（减少的主要原因上年有乡镇卫生院业务楼建设）。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年本单位一般公共预算财政拨款支出436.15万元（含上年结转）,占本年支出合计的70.96%，较上年比增加59.48万元（增加的原因主要是调整了工资标准、2016年正常晋升薪级工资、实行药品零差率销售后财政补助的药品零差率补助、国家对基本公共卫生服务投入力度加大）。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出436.15万元（含上年结转），占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出246.34万元，商品和服务支出141.97万元，对个人和家庭的补助支出41.34万元，其他基本性支出6.5万元。

　　2.外交（类）支出0万元；

　　3.国防（类）支出0万元；

　　4.公共安全（类）支出0万元；

　　五、“三公”经费决算情况说明

　　2016年本单位财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。