泸西县妇幼保健院2016年度部门决算公开

　　2016年是全面建成小康社会决胜阶段的关键之年、是“十三五”的开局之年，也是泸西县开展精准脱贫的攻坚之年。一年来，在县委、县政府的坚强领导下，泸西县人中和计划生育局认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，按照县委十二届八次全会和县第十三次党代会的要求，围绕县委、县政府作出的决策部署，树立“悉心办文、精心办会、细心办事”的理念，充分发挥办公室综合、协调、服务、督办等职能。在资金收付管理和使用上，严格按照新《预算法》和《会计法》的规定和会计制度的要求，提升财务管理水平，提高财务资金使用效益。进一步深化部门预算，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本，严格财务报销审批制度，严格财务收支核算管理工作。现将2016年财务工作分析如下：

　　一、部门基本情况

　　1、主要职能

　　泸西县妇幼保健院作为全县妇幼卫生工作业务指导中心，我院按照中央“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层，面向群体和预防为主”的新时期妇幼卫生工作方针，制定、完善全县各项妇幼卫生工作制度，指导、监督县、乡、村三级妇幼保健网开展孕产妇、儿童系统管理、妇科病普查、婚前医学检查、托幼机构儿童体检、《出生医学证明》发放，提高新法接生率和住院分娩率，来达到降低孕产妇和婴幼儿死亡率，提高全县妇女儿童身体健康水平的目的。

　　2．机构人员情况。

　　院内设有院办公室、医务科、护理部、财务科、基层保健科、总务科等6个职能科室;有妇女保健科和儿童保健科2个一级科室；有检验科、B超科、药剂科、麻醉科等4个医技科室；另有党支部、工会、团部、女工委等党群组织。县妇幼保健院共有事业编制61人，现有在编职工57人，临时聘用人员44人，在职职工共计101人，退休人员11人。在职职工中有管理人员4人，卫生专业技术人员84人，卫技人员占职工总数83.17%；卫生技术人员中有执业医师20人，执业助理医师3人，注册护士41人，药剂人员4人，检验人员6人，其他卫生技术人员10人。

　　3．机构人员当年变动情况及原因。

　　2016年无人员变动。

　　４、车辆的编制及实有情况

　　实有无编制车辆4辆。

　　二、当年取得的主要事业成效。

　　公共卫生开展情况：

　　1)、基本公共卫生妇幼保健服务项目

　　  2016年住院分娩率达99.92%%，孕产妇保健覆盖率达99.79%，儿童保健覆盖率达92.21%，婴儿死亡率为4.51‰，5岁以下儿童死亡率为7.71‰，孕产妇死亡4人，死亡率75.24/十万。

　　 免费婚前医学检查达80.54%，新生儿听力筛查力达107.33%，新生儿遗传代谢性疾病筛查111.12%。

　　2016年开展孕产妇高危筛查工作4次，覆盖了全县81个村委会，下乡工作人员81人次，高危筛查人数3868人，完成孕产妇围产保健建册127人，筛出高危因素孕产妇1278人，高危筛出率为33.04%；发放住院分娩转诊卡926份，发放宣传资料1180份，宣传品3868份。孕产妇自愿咨询7034人，自愿检测7034人，孕产妇梅毒检测7034人，孕产妇乙肝检测7034人，其中孕妇乙肝抗体检测6976人。

　　2)、重大公共卫生服务项目

　　农村孕产妇住院分娩补助项目：自实施该项目以来，各定点医疗机构严格执行限价分娩政策，切实有效地减轻了农民的医疗负担，提高了住院分娩率，基本实现了农村孕产妇住院分娩全免费。

　　预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作：完成孕产妇自愿咨询5217人，自愿检测5217人，婚姻登记人群自愿咨询5488人，自愿检测5481人，咨询后检测率99.87%，艾滋病孕产妇母婴阻断13人，人工终止妊娠2人，阳性母亲所生儿童随访共19例，孕产妇梅毒检测5217人，完成婚检人群梅毒抗体检测5481人，孕产妇乙肝检测5217人。

　　农村妇女宫颈癌筛查工作：全县2016年宫颈癌筛查任务6000人，完成筛查6000人，任务完成率100%。

　　院内临床业务工作开展情况：

　　1)、开展保健门诊业务26216人次，其中妇女保健门诊18030人次，儿童保健门诊6771人次，生殖健康门诊1415人次。

　　2)、开展疾病门诊业务45885人次，其中妇产科16740人次，儿科27740人次，内科1405人次。

　　3)、开展临床住院业务3823人次，其中妇科675人次，产科1303人次，引产67人次，儿科1178人次。

　　三、 2016年度部门决算情况说明

　　（一）、收入决算情况说明

　　全年总收入25889025.3元，其中：财政拨款收入11215535.3元，占总收入的43.32%；事业收入14624454.32元，占总收入的56.49%，其中：药品收入3438320.15元；其他收入49035.68元，占总收入的0.19 %。

　　全年总收入25889025.3 元，比上年同期的22152964.08增加3736061.22元，增长率16.86 %。其中：财政拨款收入11215535.3元，比上年同期的9413130.16增加1802405.14元，增长了19.15 %，主要是调资增资、增加自治州补贴等。事业收入14624454.32元，比去年同期的12455059.60增加了2169394.72元，增长了17.42%。其他收入49035.68元，比上年同期284774.32减少235738.64元。

　　（二）、支出决算情况说明

　　全年总支出25675242.58元，基本支出20440885.1元（其中：人员经费支出7870244.9元，公用经费支出12570640.2元），项目支出5234357.48元（其中：商品和服务支出2559115.05元，对个人和家庭的补助支出2525242.43元，其他资本性支出150000.00元），占总支出的79.61%。基本支出中：财政补助支出6963784.82元，占　34.07%；医疗支出/事业支出13477100.28元，占65.93%，其中：药品支出3153459.24元。项目支出5234357.48中：财政补助支出5219603.48元，占99.72%；非财政专项资金支出 14754.00元，占0.28%。

　　全年总支出25675242.58元，比上年同期的21776345.07增加了3898897.51元，上升了17.90%，其中：财政拨款支出12183388.3元，比去年同期的9620970.58元增加了2562417.72元，上升了26.63%。医疗支出/事业支出13477100.28元，比上年同期12155374.49元增加了1321725.79元，上长了10.87%。

　　１、基本支出情况

　　2015年用于保障本单位机构正常运转的日常支出2044.09万元。与上年1729.77万元增加了314.32万元,主要是调资增资，增加了自治州补贴等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的61.50％。

　　２、项目支出情况

　　2016年用于保障本单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出523.43万元。与上年447.87增加了75.56万元，主要是增加了基本公共卫生务项目支出，农村孕产妇住院分娩补助人数增加等。

　　（三）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　１、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县妇幼保健院2016年一般公共预算财政拨款支出1218.34万元,占本年支出合计的47.45%。与上年962.10对比增加了256.24万元，主要是调资增资，增加了自治州补贴等。

　　２、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2016年一般公共预算财政拨款支出1218.34万元，其中：基本出支696.38万元，占一般公共预算财政拨款支出的57.16%，项目支出521.96万元，占一般公共预算财政拨款支出42.84%。

　　1）.社会保障和就业支出74.62万元，占一般公共预算财政拨款支出的6.12%。主要用于退休人员工资74.4万元，退休公用经费0.22万元。（基本支出74.62万元）

　　2）、医疗卫生与计划生育支出1143.72万元，一般公共预算财政拨款支出的93.88%。其中：

　　妇幼保健机构支出601.34万元，主要是在职人员工资592.65万元，危急孕产妇转诊费1.5万元，公用经费7.19万元。（基本支出599.83万元,项目支出1.5万元）；

　　基本公共卫生服务支出148.56万元，主要用于支付开展基本公共卫生工作人员劳务费、材料费等相关支出。（项目支出）

　　重大公共卫生专项支出371.9万元，主要用于农村孕产妇住院分娩补助、危重孕产妇抢救、艾滋病母婴阻断工作、宫颈癌检查等。（项目支出）

　　医疗保障支出21.92万元，主要用于在职人员基本医疗保险费。（基本支出万元）

　　（四）、“三公”经费决算情况说明

　　1、因公出国（境）经费

　　2016年泸西县妇幼保健院出国（境）经费为0万元。

　　2、公务接待费

　　2016年泸西县妇幼保健院公务接待费0万元。

　　3、公务用车购置及运行维护费。

　　2016年泸西县妇幼保健院公务用车运行维护费0.9万元，主要用于保障正常工作，发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（五）、资产负债情况分析

　　2015资产负债率为3.69%，2016年资产负债率为2.48　　%。资产是由流动资产、固定资产构成，比去年有所增加，主要是流动资产、固定资产增加，负债是由其他负债构成，比去年同期有所下降。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本部门财务管理、决算组织、编报、审核等工作，均按照县委、县人民政府、县财政局及相关职能部门的规定及行政单位会计制度相关规定执行。

　　（二）本部门决算公开工作，按照县财政局相关文件规定，在泸西政府门户网站专栏按时公开。