泸西县计划生育服务站2016年度部门决算公开

　　2016年是全面建成小康社会决胜阶段的关键之年、是“十三五”的开局之年，也是泸西县开展精准脱贫的攻坚之年。一年来，在县委、县政府的坚强领导下，泸西县计划生育服务站认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，按照县委十二届八次全会和县第十三次党代会的要求，围绕县委、县政府作出的决策部署，认真开展计划生育工作。在资金收付管理和使用上，严格按照新《预算法》和《会计法》的规定和会计制度的要求，提升财务管理水平，提高财务资金使用效益。进一步深化部门预算，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本，严格财务报销审批制度，严格财务收支核算管理工作。现将2016年财务工作分析如下：

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为搞好计划生育提供技术指导、计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法的使用与知情选择、计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（泸西县计划生育服务站）

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制22人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。

　　二、2016年取得的成绩

　　加强医疗设施硬件投入，全年投入150余万元新购置了西门子四维彩超、希森美康五分类血细胞分析仪等高端医疗设备，同时增设了不孕不育科并能开展妇女宫颈癌防治等高端医疗技术。壮大的医师队伍、优美的就医环境、先进的医疗设备，泸西县计划生育优质服务的空间不断拓展。规范开展以“宣传倡导、健康促进、优生咨询、高危人群指导、孕前优生健康检查、营养素补充”等为主要内容的优生促进工程，有效降低出生缺陷发生风险，切实提高出生人口素质。在技术服务上，4月29日组织全县孕前优生健康检查项目工作人员共30人进行了项目技术培训，会议针对3月份全县优生促进健康检查项目专项督查中发现的问题，对下步工作提出了要求：一是各乡镇锁定的目标人群准确率必须达90%以上，各乡镇工作开展中存在弄虚作假的一律全县通报批评并责令改正，确保优生促进项目顺利实施；二是根据4月24日、25日国家卫计委妇幼健康司副司长王巧梅和云南省计划生育科研所所长叶汉枫等一行到我县调研指导国家免费孕前优生健康工作提出的意见建议，全县转变工作方式，由以往的乡镇负责采集血清送县计生服务站检测为各乡镇统一时间集中免费护送拟孕的夫妻双方到县计生服务站进行各项指标检测，不断提高孕前查体质量，全面提升优质服务水平。在跟踪服务上，进一步强化避孕节育优质服务，实行育龄妇女孕期、产后、术后（使用药具）全程跟踪服务，确保受术者安全和避孕有效，降低手术并发症，引导育龄群众树立文明进步的婚育观念，打击以选择性别为目的的中止妊娠行为；加大避孕节育、生殖保健、预防艾滋病知识的宣传。在优质服务上，按照“面向基层，深入乡村，服务上门，方便群众”的服务方针，坚持每周三为广大育龄群众免费B超、妇检、白带常规等检查，不断满足育龄群众多元化个性化需求。截至12月底，免费发放叶酸2921人份，占全年任务数2800份的104.3%；婚、孕前培训2198对夫妇，占全年任务1800对的122%；孕前检查2028对夫妇，占全年任务2000对的101.4%；产前筛查2068人，占全年任务2000人的103.4%；发放检测结果告知书2057份；查出高危人群96例，对高危人群的检查结果都做到一一告知和严格保密，免费孕前优生健康检查项目圆满完成。

　　三、收入决算情况说明

　　2016年泸西县计划生育服务站决算总收入502.94万元，其中：财政拨款收入414.36万元，占总收入的82.39%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入87.78万元，占总收入的17.45%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.81万元，占总收入的0.16%。比上年减少了32.46%万元，主要原因是由于本年项目工作经费的减少形成。

　　部门决算总支出446.88万元，其中：基本支出382.27万元，占总支出的85.54％；项目支出64.61万元，占总支出的14.46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2016年支出总计446.88比上年减少282.03万元，主要是由于基建项目减少形成。

　　（一）基本支出情况。

　　2016年用于保障泸西县计划生育服务站机构正常运转的日常支出382.27万元。与上年对比减少13.58%,主要原因是由于人员工资同比增长及商品和服务支出下降综合形成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.52%。

　　（二）项目支出情况。

　　2016年用于保障泸西县计划生育服务站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.61万元。与上年同比减少221.97万元，具体项目开支及开展工作情况如下：计生服务站迁建项目支出18万元、计划生育免费技术服务35.23万元、孕前优生健康检查经费11.3万元、农村妇女增补叶预防神经管缺陷项目经费0.08万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县计划生育服务站2016年一般公共预算财政拨款支出348.85万元,占本年支出合计的78.06%。与上年对比增加62.27万元,主要原因是由于增资因素影响形成。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　社会保障和就业（类）支出46.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.32%，医疗卫生与计划生育（类）支出302.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.68%。

　　(四)“三公”经费决算情况说明

　　泸西县计划生育服务站2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。同比增加0万元。

　　四、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县计划生育服务站2016年运行经费支出382.27万元，与上年对比减少13.58%,主要原因是由于人员工资同比增长及商品和服务支出下降综合形成。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　相关附件：泸西县计划生育服务站.XLS