泸西县人民防空办2016年部门决算公开情况说明

　　一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况

　　1．主要职能：依法管理全县人民防空工作

　　2．机构情况：泸西县人民防空办公室是2007年经县相关部门批准成立的政府机构（科级）。

　　3．人员情况：泸西县人民防空办公室现有人员9名，其中公务员7名，机关公勤人员1名，事业人员1名。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　原因是省办增拨人防“4512“工程项目支出220万元。

　　（二）收入支出预算执行情况

　　当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

　　1．收入支出与预算对比分析

　　（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

　　收入：2016年预算817925.48元，调整预算数3288968.07元，决算数3288968.07元。

　　支出：2016年预算817925.48，调整预算数1147968.07元，决算数1147968.07元.

　　（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

　　收入中有220万元是省人防办拨付。

　　支出中有59000元是资本性支出。

　　泸西县人民防空办

　　2017年9月8日