2016年度泸西县林业调查规划设计队决算公开报告

1. 部门（单位）情况

　　（一）基本情况

　　1、部门职能: 为林业建设提供勘查设计服务。组织做好林业资源与生态环境调查监测、林业规划编制、林业项目咨询、林业项目服务、林业建设标准编制和林业科技推广应用等工作。

　　2、机构情况：本单位属独立核算的一级预算事业管理单位，执行事业单位会计制度。

　　3、人员情况：编制人数1人，在职人数1人, 为2010年12月县事业单位招考录用人员。

　　（二）当年取得的主要事业成就　

　　一是对已完成的2015年度10000亩低效林改造和25000亩国家森林抚育项目进行检查验收及资金兑现；二是完成2016年度5000亩低效林改造和2016年度25000亩国家森林抚育项目的规划设计；三是依据《森林采伐技术规程 LY/T 1646-2005》，做好全县的伐区采伐作业设计，全年共完成采伐调查作业设计36次；四是完成全县2016年度工程项目征占用林地的各项工作，做好工程项目征占用林地现场查验工作；五是积极开展“两学一学”活动。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　本年度年初财政预算收入73,470.92元，预算支出73,470.92元；上年度财政安排预算收入49,551.52元，预算支出49,551.52元。本年收入支出预算安排比上年增加了23919.4元，调整预算收入92135.23元，主要变动原因本年度人员工资变动。

　　（二）收入支出预算执行情况

　　本年度财政拨款收入92135.23元、支出144412.69元，上年财政拨款收入103542.12元、支出80480.67元，与上年度对比收入减少11406.89元、减11%，支出增加63932.02元、增79.4%。变动原因是：本年度人员工资变动、正常晋升、经费增加、往来调入中低产林改资金、低效林间接费用。

　　1．收入支出与预算对比分析

　　（1）预、决算差异情况：本年医疗卫生与计划生育年初预算支出2902.80元、年末结算拨款2805.99元、后期调整-96.81元；农林水事务年初预算支出64637.12元，年末结算拨款141606.70元，后期调整76969.58元；住房保障年初预算支出5931.00元，年末结算拨款6412.00元、后期调整481.00元。

　　（2）差异原因分析：正常晋升，工资变动。

　　2．收入支出结构分析

　　（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重：本年度总收入254784.23元,其中财政拨款收入为92135.23元,占总收入的36%；其他收入162649.00元，占总收入的64%。本年度总支出为339788.79元，其中工资福利支出为85572.29元，占总支出的26%；商品和服务支出为209604.50元，占总支出的62%；对个人和家庭的补助支出为6412.00元，占总支出的2%。

　　（2）收入支出按部门所属单位分布情况：本单位无此项。

　　3．重点经济分类支出执行情况

　　（1）“三公”经费支出情况：本单位今年无购置新车，无因公出国（境）团组数及人数。本年公务接待费90.00元，公务用车运行维护费4333.45元；上年公务接待费230.00元、公务用车运行维护费4413.95元。公务接待费本年比上年减140元，减60.87%；公务用车运行费用本年比上年减80.5元，1.82%。减少原因是本单位往年三公经费过少，不能保证单位日常工作正常开展。

　　（2）会议费支出情况：本单位无此项开支。

　　（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况：无。

　　（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：本单位历年三公经费过低，不能保证部门日常工作正常开展，建议财政部门根据部门工作实际情况，重新核定三公经费。

　　（三）年末结转和结余情况：2016年度无结转结余情况。

　　（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施：无。

　　三、资产负债情况分析

　　（一）资产负债结构情况

　　本年度资产总计247985.20元，上年1034103.76元，比上年减少786118.56元、减76.02%；本年负债总计9251.00元，上年748565.00元，比上年减少了739314元、减98.76%；本年净资产总计238734.20元，上年285538.76元，比上年减少46804.56元、减少16.39%。

　　变动主要原因：①本年度其他收入减少；②工资变动； ③上年项目结转款用完。

　　（二）资产负债对比分析

　　本年度资产负债率3.73%，上年度资产负债率72.39%，比上年减少了68.66%，减少原因是：资产减少、负债减少。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况：本部门严格按照财政部门的要求统一决算编报口径、正确使用收支分类科目、认真核实编制人员情况等编报、严格落实报送要求，及时报送决算报表并按照审核出错的意见进行决算数据的调整。

　　（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况：严格按照文件规定的公开时间、形式和内容做好部门决算及”三公经费”等内容公开，方便查询和监督。

　　（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议：无

　　（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议：无

　　泸西县林业调查规划设计队

　　二〇一七年九月七日