2016年度泸西县林业科学研究所决算公开报告

　　一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况。

　　1．主要职能。

　　部门职能：为发展林业做到林业项目推广实施监督管理、林业技术开发试验示范区管理、林业技术推广活动监督管理与指导、林业技术推广、林业技术人员培训等。

　　2．机构人员情况。

　　我单位属独立核算的二级预算事业单位，执行事业单位会计制度。事业编制11人，现有在职人员14人，其中专业技术人员9人（工程师6人、助理工程师3人）；工勤人员5人（高级工2人，中级工1人，以工代技2人）;退休人员2人。

　　3．机构人员当年变动情况及原因。

　　我单位本年度，年初14人，年末14人，无人员变动情况。

　　（二）当年取得的主要事业成效。

　　1、育苗工作。今年我单位共培育苗木100余万株（袋）。其中造林用川滇桤木40余万株（袋），绿化苗木清香木43余万株（袋），枫香、五角枫、红叶石楠和湿地松等2万余株（袋），三角枫2万株（袋）。这些苗木的培育完成为我县的工程造林、矿山复绿工程、城市面山绿化等工程的顺利实施提供了足够的苗木保障。

　　2、林业技术推广工作。为巩固退耕还林成果，切实提高劳动者素质，促进农业综合开发和农民脱贫致富，拉动经济持续增长，密切干群关系，维护农村社会稳定，推动生态文明建设，我单位在林科所白水基地，对200名退耕还林农户举办了4期巩固退耕还林成果技术培训，内容为退耕还林重要意义、相关法律法规、果树整形修剪、土肥水管理、病虫害防治、核桃丰产栽培和绿化苗木繁育等技术培训，发放枝剪120套。

　　3、农业科技服务工作。继续实施农村科技培训、科技特派员等科技惠农、强农工程，切实提高了林业科技创新能力，提升了农民的科技文化素质。牵头组织林业局干果站、种苗站、能源站等相关站所参加科技周和科普日分别到旧城镇和金马镇进行宣传活动，发放各种宣传材料2000余份，发放核桃种植技术影像资料40余份，广泛宣传林业的法律法规及种植技术。

　　5、其它社会事务：（1）营建状元林。按照上级的要求，我单位在阿庐古洞后山营建“状元林”67亩，为全县高考600分以上的学生提供香樟、雪松、黑松300余株，并栽植茶梅、铺设草坪完成布景。（2）协助机关义务植树。我单位协助中国农业银行泸西县支行完成义务植树面积160亩，栽植滇朴、黄连木等5120株，定植成活率90%以上。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况。

　　年初预算安排收入支出130.79万元，与2015年比预算增加收入支出43.99万元，增加原因为2015年年底调整工资和增加自治州补贴，本年预算执行中调整收入预算数为167.56万元，调整支出预算数为173.03万元，调整原因为本年上调基本工资和各类补贴。

　　（二）收入支出预算执行情况。

　　当年收入支出预算执行与调整预算数相等，与上年度对比情况如下图：

　　变动原因：今年收入支出预算执行较去年增加原因为预算执行过程中调整基本工资和各种补贴。

　　（1）预、决算差异情况

　　（2）差异原因分析

　　今年财政拨款收入支出预决算差异原因主要是：（1）预算执行过程中调整在职及退休人员工资和各类补贴；（2）主管部门划入本单位项目资金和往年结转项目资金今年实施完成没有在预算数中。

　　2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重如下图：

　　3．支出按经济分类科目分析。

　　（1）“三公”经费支出情况：

　　款，而往年有其他资金补充支出，人均支出为783.74元。（详见表）

　　（2）培训支出情况：

　　本年度有20000元巩固退耕还林成果技术培训，去年无任何培训支出。

　　（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

　　本单位无对部门影响较大的支出。

　　4.财政拨款收入、支出分析。

　　分析：一般公共预算财政拨款收入比去年增加38.26%，一般公共预算财政拨款支出比去年增加40.63%，原因是今年调整在职和退休人员基本工资和多次调整各类补贴，商品和服务支出比去年增加174.08%，主要是往年有其他资金补充支出，今年全部为财政拨款支出。

　　（三）年末结转和结余情况。

　　1.分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。

　　2016年本单位所有项目已实施完成，无任何项目资金结余结转。只其他资金年末结转320.38元。

　　（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

　　无

三、资产负债情况分析

　　分析：与2015年比，2016年资产比2015年增加41.97%，原因是垫付小工工时费和材料款等，负债比2015年增加135.27%，原因是年初向主管部门借30万元作为育苗资金。

　　（一）资产负债结构情况。

　　分析：与去年比，2016年我单位资产负债结构不变，流动负债率增加，原因是年初向主管部门借30万元作为育苗资金。

　　（二）资产负债对比分析。

　　2015年度资产总计55.80万元,负债总计21.55万元,资产负债率39%。2016年度资产总计79.22万元,负债总计50.7万元,资产负债率64%。负债率比去年高25%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

　　本部门财务管理，编报由专业财务人员执行，审核均按规定到相关科室进行审核，均已通过。

　　（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

　　本单位决算都按规定按时公开。

　　                                        泸西县林业科学研究所

　　                                          二〇一七年九月七日

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