中共泸西县委县人民政府信访局2016年部门决算公开

　　一、决算汇编基本情况

　　（一）部门机构情况说明。

　　2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减个，分类说明如下：

　　（二）部门录入户数说明。

　　2016年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减个，分类说明如下：

　　注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

　　二、基础数据核对情况

　　（一）与财政部门对账情况。

　　1．财政拨款核对情况

　　单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入144.6万元，财政部门拨款对账单144.6 万元，差额万元。

　　（二）与上年指标核对情况。

　　1．全口径、一般公共预算财政拨款结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致。

　　2. 资产负债简表指标本年年初数与上年年末数一致。

　　3．资产情况表指标本年年初数与上年年末数一致。

　　4．主要指标上下年变动情况说明：幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。

　　（1）一般公共预算财政拨款收入比去年减少40.13%，减少原因主要是争取非财政部门补助减少。其中，其他收入比去年减少92.36%，减少原因主要是争取非财政部门补助减少。

　　（2）本年支出比上年减少23.34%，减少的主要原因是2016年无项目支出。其中，基本支出比上年增长23.79，增长的主要原因是正常增资和购买办公设备。项目支出比上年减少96.79%，减少的原因是2016年无新增项目支出。

　　（3）净资产总计比去年减少18.25%，其中净资产结转结余比去年减少32.51%，减少的主要原因是今年加快了支出进度，结转结余资金减少。

　　（4）年末编制人数比上年减少50%，减少的原因是上年度是按照三定方案填报事业编制人数为5人，今年按照县编办核定指标更改了事业编制数为1人。年末行政人员比上年度增加25%，增加原因是2016年新增正科级信访督查专员一名。

　　（5）三公经费比上年减少54.35，减少原因是认真执行上级政策，大力压缩三公经费。

　　三、决算数据其他需要说明的情况

　　1．“收入决算表”中其他收入共10200元，的具体构成情况是：

　　（1）收县民政局转入涉军群体维稳经费4万元。

　　（2）收县委政法委转入信访维稳工作经费5万元。

　　（3）收县公安局转入信访维稳工作经费1万元。

　　（4）收县委组织部转入七一表彰先进基层党组织经费2千元。

　　2. “项目支出决算明细表”中列支 “对个人和家庭的补助”31700元是支付信访人王翠芬困难救助金。

　　3．2016年，“三公”经费总额32301元，比去年减少54.35%。其中，公务用车运行维护费比上年减少78.22%，公务接待1215人次，人次比上年减少23.7%，公务接待费比上年减少39.69%，

　　4. 行政单位机关运行经费支出情况34.06万元，比去年减少10.19%。

　　5．2016年，政府采购支出19150元，采购物品为4台办公电脑及1台自动装订机。