泸西县社会保险事业管理中心2016年部门决算公开

　　一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况

　　１.主要职能

　　负责全县基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险的日常管理工作；负责编制社会保险基金年度收缴计划并进行督促检查；负责对从业人员社会保险档案的记载和管理；负责参统离退人员的待遇核定和社会化发放。依据：《社会保险法》、《云南省失业保险》、《工伤保险条例》、《云南省职工生育保险办法》等。

　　2.机构人员情况

　　泸西县社会保险事业管理中心是隶属泸西县人力资源和社会保障局下属全额拨款的事业单位，事业编制数7人，实有14人。

　　3.机构人员当年变动情况及原因

　　在职职工7人，退休人员含红山煤矿共7人（红山煤矿4人）。

　　（二）、当年取得的主要事业成效

　　2016年，我中心在县委、县人民政府关心重视和局领导的正确领导及上级业务部门的具体指导下，按照年初制定的工作思路，以服务全县经济发展、维护改革发展稳定大局为宗旨，以职工群众满意为目标，紧紧围绕“民生工程”，以确保基本养老金按时足额发放为中心，狠抓社会保险扩面征缴、社保业务档案达标等业务工作重点，狠抓各项关键性工作的落实，各项工作有了突破性进展。为了确保各项任务的完成，年初，根据州人社局制定下发的《2016年社会保险工作要点》、《2016年目标分解计划》、《2016年县市社会保险工作目标考核办法》等各项工作目标和任务进行量化分解，突出重点，制定和采取切实有力的措施，层层抓好落实。

　　1.进一步扩大社会保险覆盖面，巩固扩面成果

　　继续以私营企业、个体工商户、灵活就业人员和实际缴费年限已满15年的个体参保人员、小微企业、农民工集中行业和高风险行业、机关事业单位为重点，做好企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险扩面工作。以返乡农民工、农转城人员等城镇适龄居民为重点，大力宣传缴费档次、个人账户记录政策和多缴多得、长缴多得的激励机制，积极引导城镇居民早参保、勤续保和选择较高档次和长期缴费参加城镇职工养老保险，进一步扩大社会保险覆盖面，确保州级下达目标任务的完成。在抓好扩面工作的同时，配合地税部门加大各项社会保险费的征缴力度，确保按规定及时足额支付各项社会保险待遇。

　　一是社会保险覆盖面进一步扩大。截至12月，全县城镇职工基本养老保险参保13751人，其中企业职工10222人，分别完成州任务数13743人、10172人的100.06%、100.49％；清欠养老保险欠费459万元，完成州任务数400万元的114.75%。失业保险参保9563人，完成州任务数9563人的100%；工伤保险参保22466人，完成州任务数22400人的100.29%；生育保险参保14973人，完成州任务数14900人的100.49%；二是社会保险基金管理规范有序。截至12月，养老保险费收入9893.98万元，其中：基本养老保险收入9034.65万元、利息收入422.25万元、转移收入437.08万元，支出8623.79万元，其中：基本养老金支出8561.69万元、丧葬抚恤补助支出31.17万元、转移支出30.93万元；失业保险收入559.46万元，其中：失业保险费收入554.78万元，利息收入4.68万元，失业保险支出271.92万元，其中：失业保险金支出87.60万元、医疗补助金支出33.53万元、职业培训补贴支出12.40万元、稳岗补贴支出138.39万元；工伤保险收入1132.49万元，其中：工伤保险费收入1115.48万元、利息收入17.01万元，支出1435.36万元，其中：工伤保险待遇支出1433.11万元、劳动能力鉴定费支出2.25万元；生育保险收入282.46万元，其中：生育保险费收入270.66万元、利息收入11.81万元，支出506.51万元。

　　2.认真做好社会保险关系转移接续工作。认真贯彻落实国务院《城镇职工基本养老保险关系转移接续暂行办法》，以及上级有关文件精神，积极组织开展全县社会保险关系转移衔接工作，确保政策平稳实施和社会稳定。到12月底，共办理基本养老保险转移接续219人，其中，跨省转移101人，省内转移118人。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　年初预算财政拨款收入1,226,195.44元；社会保障和就业支出预算1,200,206.44元；医疗卫生与计划生育支出预算22,206.00元；住房保障支出预算43,783.00元；基本支出预算1,266,195.44元。

　　（二）收入支出执行情况

　　1.当年收入支出基本情况：

　　年初预算财政拨款收入591,286.84元，实际收到财政拨款收入1,425,348.19元；社会保障和就业支出预算1,200,206.44元，实际社会保障和就业支出1,621,820.42元；医疗卫生与计划生育支出预算22,206.00元元，实际医疗卫生与计划生育支出22,747.65元；住房保障支出预算43,783.00元，实际住房保障支出已调入社会保障和就业支出；基本支出预算1,266,195.44元、实际基本支出1,368,517.14元；项目支出预算0元，实际项目支出276050.93元(企业退休人员独生子女奖励费列入项目支出)。

　　2.当年收入支出与上年度对比情况：

　　上年收入总计为1,166,383.01元，本年收入总计为1,425,348.19元,收入增加258965.18元，本年度比上年度收入减少率22.20%，收入增加原因：本年度财政增加预算拨款(工资晋升及调增)；上年支出总计为1,230,115.31元，本年度支出总计为1,644,,568.07元，支出增加414,452.76元，本年度比上年度支出增长率25.20%，支出增加原因：本年度支出含企业退休人员独生子女奖励费及工资晋升、工资调增、公务交通补贴。

　　3.重点经济分类支出执行情况

　　“三公”经费支出情况：

　　公务接待费支出: 12,718.00元，上年度公务接待费支出1,710.00元、本年度公务接待费支出12,718.00元，支出增加11,008.00元，本年度比上年度支出上升率643.74%，本年度财政调整公务接待费支出额度,我单位严格按照厉行节约要求用款。

　　（三）年末结转和结余情况

　　上年度结转（基本支出结转）228,938.46元；本年度结转9,718.58元，其中：基本支出结转5,386.35元（上年度基本支出结转62,157.26元，本年度基本支出结转5,386.35元），项目支出结转4,332.23元（红山煤矿退休人员工资,11月份有2人未生存认证停发工资）。

　　三、资产负债情况分析

　　1.流动资产上年度为244,907.52元、本年度为25,687.64元，以上年度减少219,219.88元，减少原因：财政上年结转资金已用于发放企业退休人员独生子女奖励费。

　　2.固定资产上年度为14,050.00元, 本年度为14,050.00元。本年度无新增固定资产。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　(一)本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况

　　严格执行国家有关财经法法律、法规和财务规章制度的有关管理规定，厉行节约、制止奢侈浪费；量入为出、保证重点、兼顾一般，注重资金使用效率；2015年12月22日参加县财政年度财政决算工作会议后，及时向局领导及科室领导汇报会议精神及要求，局领导高度重视财政决算工作，及时组织安排相关财务人员，认真按县财政局要求进行决算编报、审核工作。

　　（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定决算工作开展情况

　　一切工作认真按照相斗部门规定开展。

　　（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议

　　无

　　泸西县社会保险事业管理中心

　　2017年9月8日