中共泸西县委政法委2016年度部门决算公开

　　第一部分  概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共泸西县委政法委全称中国共产党委员会泸西县县委政法委员会，既是政法部门，又是党委的重要职能部门，是同级党委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手，其主要职责是： 　

　　⑴指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。 　

　　⑵定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署。 　　

　　⑶组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。 　　

　　⑷指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。 　　

　　⑸研究指导政法执委会的建设和队伍建设，协助组织做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。 　　

　　⑹切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。 　　

　　⑺指导下级综治委、政法委工作。

　　⑻地方政法委完成同级党委和上级政法委交办的其他事项。　

　　（二）2016年重点工作任务介绍及成效

　　1、社会治安综合治理深入推进

　　（1） 大力推进社会治安防控体系建设。

　　（2）社会突出治安问题整治见成效。

　　（3）平安建设工作稳步推进。

　　（4）强化物流寄递安全及缉枪治爆工作。

　　（5）持续推广网格化服务管理工作。

　　2、全力维护社会和谐稳定

　　（1） 领导重视，维稳工作总体好转。

　　（2） 重点突出，矛盾化解成效明显。

　　（3）强化责任，信访工作稳中向好。

　　3、协调联动，依法治县工作加快推进

　　一是强化责任落实。二是充分发挥“六个专项组”职能作用。三是积极营造法治宣传氛围。

　　4、周密部署，司法体制改革工作稳步推进

　　5、加强政法队伍建设

　　一是深入开展廉政教育，狠抓思想作风建设。二是加大培训力度，建设敢于担当的政法队伍。三是坚持从严治警，增强政法队伍的创造力、凝聚力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位1个，其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制13人，其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人）。退休人员2人。

　　部门年末车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附表）

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入支出预算安排情况

　　1、2016年度，我单位收入总计672.6万元，上年收入375.4万元，本年比上年增加322.3万元，增长79.2%。增长原因主要为本年增资、社会保险缴费增加、对个人和家庭补助的历史遗留抚恤费等增加人员支出。

　　2、2016年度，我单位支出总计746.6万元，上年支出397.9万元，本年比上年增加348.7万元，增长87.64 %。增长主要原因同上。

　　二、收入支出执行情况

　　（一）收入支出与预算对比分析

　　1、2016年度年初收入预算数352.3万元，决算数672.6万元，决算大于预算245.7万元，增长90.9%。增长原因主要为年度执行的其他收入（州县部门补助）74.5万元年初未纳入预算，年度职工增资、社会保险缴费增加、对个人和家庭补助的历史遗留抚恤费（156.36万元）等增加人员财政拨款收入。

　　2、总支出年初预算数323.0万元，决算数746.6万元，决算大于预算394.3万元，增长111.9%。增长原因为人员支出较年初预算增加204.3万元；项目支出及公用经费支出增加：开展社会管理创新工作、群防群治工作、社会治安综合整治等工作，划拨到各乡镇、政法相关职能部门的经费投入增加。

　　（二）收入支出结构分析

　　1、2016年度本单位收入合计672.6万元，其中财政拨款598.0万元，占88.9；其他收入合计74.5万元，占11.1%；财政拨款中，基本支出392.4万元，占65.6%；项目支出205.6万元，占34.4%。

　　3、2016年度本单位支出合计746.6万元，其中：（1）人员经费支出176.6万元，占总支出的23.7 %；（2）公用经费支出379.0万元,占支出的50.8%（含项目支出210.6万元）；（3）对个人和家庭的补助支出186.6万元,占支出的25.0%。（4）其他资本性支出4.4万元，占支出的0.5%。

　　（三）重点经济分类支出执行情况

　　1、公务接待费上年支出19.9万，本年支出18.0万元,比上年减少10.6%。

　　2、车辆运行费上年支出13.0万，本年支出15.5万元, 比上年减少19.2%。

　　3、因公出国境经费支出为0万元，较上年没变化。

　　4、会议费上年支出0.77万元，本年支出0.84万元, 比上年增加9.09%。

　　5、培训费上年支出1.30万元，本年支出2.02万元, 比上年增加55.4%。

　　6、会议费和培训费增加是因为从中央至地方综治维稳形式发生变化，业务培训和会议增多。

　　三、年末结转和结余情况

　　上年度结余84.55万元，2016年度结余10.5万元，全部为非财政拨款结转结余，今年预算执行情况较好。结余原因：认真履行上级党委、纪委厉行节约的有关规定，压缩各项支出，由于政法工作的突发性特征，留有经费应对政法突发及重点工作的开展。

　　四、资产负债情况分析

　　资产合计上年数428.9万元,本年年末数458.3万元,比上年增加29.4万元，增加6.85%；流动资产上年数295.4万元,本年年末数328.8万元,比上年增加33.4万元, 增长9.75%；固定资产上年数133.5万，本年年末数129.5万元,比上年减少4万元, 减少3.0%。

　　负债类合计上年数210.9万元,本年年末数318.3元,比上年增加107.4万元，增加50.92%万元,主要原因：2016年度收取暂存的各单位、乡镇的群防群治款结存，由于政法综治维稳工作很多是延续开展，还在进行中，还没有结束，收取暂存群防群治款还未支付。

　　净资产合计上年数218.1万元,本年年末数140.0元,比上年减少78.1万元，减少35.81%万元。其中结转结余资金上年数84.5万元,本年年末数10.5元,比上年减少74万元，减少87.57%，说明本年度部门预算执行情况较上年好；固定基金上年数133.5万元,本年年末数129.5元,比上年减少4万元，减少3.0%，

　　本年增加固定资产44030元，盘点处置固定资产84006元。

　　中共泸西县委员会政法委员会

　　2017年9月8日