一、单位情况

（一）基本情况 

１.主要职能。做好国有企业下岗失业人员，做好城镇下岗失业人员，就业再就业工作。开发就业岗位，对政府购买公益性岗位安置下刚失业人员就业进行监督管理。做好城乡各类用人单位用工信息发布。做好农民工城镇失业人员技能培训及企业在职职工、新招聘员工的岗前培训和转岗培训。做好灵活就业人员社会保险补贴和管理工作。做好农村劳动力转移输出工作等。 

2.机构人员情况。泸西县劳动就业服务中心隶属泸西县人力资源和社会保障局下属全额拨款的参照公务员法管理事业单位，编制数7人，实有在职数4人，退休3人。  

3.机构人员当年变动情况及原因。年初在职6人，预算执行中调出2人，年末在职实有数4人，退休3人。合计7人。 

（二）当年取得的主要事业成效 

今年以来，劳动就业服务中心在局领导的正确领导和上级业务部门的关心重视下，紧紧围绕就业服务这一中心工作，围绕“保增长、保民生、保稳定”的目标要求，坚持贯彻落实积极的就业政策，全方位促进就业增长，着力抓好返乡农民工、离校未就业高校毕业生、就业困难群体的稳定就业和扶持创业，充分发挥就业管理职能作用，扎实地开展了职业介绍、就业安置、劳务输出、落实再就业的各项优惠政策，促进下岗失业职工再就业、推进农村劳动力的转移就业工作，取得了一定的成绩，为推动我县的经济发展，保持社会稳定起到了积极的作用。现将今年开展工作及取得成效汇报如下：

一是泸西就业中心扎实抓好社保补贴发放，力求惠及更多就业困难群体 近日，社保补贴发放工作全面展开，我中心坚持把做好社保补贴工作列入惠民大事来抓，让广大群众共享经济发展成果。一是严格执行政策。按照上级有关文件要求，全面贯彻落实再就业扶持政策，有条不紊地做好社会保险补贴申请、审核、审批、发放等方面工作，确保社保补贴资金发放稳妥有序进行。二是规范操作流程。将申报社保补贴所需材料及需要填写的样表制作成展板一次性告知申报对象，方便了办事群众，提高了工作效率。三是加强资金监管。切实加强社保资金的监控和管理，防止冒领、骗领、重复领取等现象发生据悉，本批社保补贴发放对象为“4050”下岗失业人员、零就业家庭成员、符合相关条件的残疾人、享受城市居民最低生活保障人员、因承包土地被征用而失去土地的人员，共计819人，发放金额1056568元。二是公益性岗位安置本着“按需设岗、属地管理、就地安置的”原则，对上岗人员实行动态管理，严格进出。一年来，泸西县一是高度重视就业困难人员帮扶工作，充分发挥就业专项资金使用效益，通过基层站所、报刊杂志、网站等媒体，从公益性岗位类别、安置对象、安置程序及就业困难人员可享受相关扶持政策等方面进行大力宣传，帮助就业困难人员全面了解各项就业扶持政策。二是通过招聘会大力宣传公益性岗位，为公益性岗位用工单位和就业困难人员之间搭建沟通平台，促进大龄就业困难人员、长期失业人员和就业困难高校毕业生等就业困难群体实现就业。2016年全年共有8家单位开发了保洁、保安、保绿及机关事业单位后勤服务等985个岗位，最终帮扶139名就业困难人员实现就业，发放公益性岗位补贴133万余元。   

二、收入支出预算执行情况分析 

（一）收入支出预算安排情况 

年初预算安排收入、支出688750.72元，执行中调整收入86927.69元。财政拨款决算收入为775678.41元。年度执行过程中增加在职职工工资和退休人员工资，新增公务交通补贴。故收入支出总预算安排增加。与上年对比支出增加12.76% 

（二）收入支出预算执行情况 

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况：2015年收入986732.42元，支出804131.92元，2016年收入775678.41元，支出801519.73元。收入较上年减少211054.01元，减少21.38%。支出较上年减少2612.19元，减少0.32%。 

分析原因：今年收入支出预算执行较去年减少原因为预算执行过程中调出本单位2人，故收支减少。 

1．收入支出与预算对比分析 

（1）预、决算差异情况 

（2）差异原因分析 

今年收入支出预算执行较去年增加原因为预算执行过程中增加在职和退休人员工资，增加公务交通补贴。 

2．收入支出结构分析 

各项收入、支出占总收入支出的情况说明： 

本年度总收入775678.41元，其中财政拨款收入775678.41元，占总收入的100%。总支出为801519.73元，其中财政拨款支出为775678.41元，其他收入支出（上年结转结余支出）25841.32元。占比分别为96.77%、3.23%。     

3．重点经济分类支出执行情况 

（1）“三公”经费支出情况：2015年 “三公”经费支出总额0.14万。本年度未产生“三公”经费。车辆保有量与上年一致。具体数据如下图： 

（2）会议费支出情况：今年和上年均未产生会议费支出。 

（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。无 

（三）年末结转和结余情况 

本单位年末结转结余161076.89元，该结转资金款项为2080109社会保险经办机构，资金性质为基本支出（其他收入）结转。今年项目资金未产生。 

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施 

当年预算执行中存在问题及原因：出现年初预算数和年末实际决算数相差8.69万，原因：在执行过程中，增加在职及退休人员工资，新增在职职工公务交通补贴。改进措施：提高年初预算准确性。 

三、资产负债情况分析 

资产负债总体年末数较上年年末数对比具体数据如下表： 

银行存款本年末为46877.96元，较上年末减少37.51%；其他应收款数字未变动；固定资产较上年减少4.92%，减少原因为本年度资产大清查，盘亏固定资产18280元，已将盘亏资产销账。故固定资产减少。本年度流动负债为1058.31，较上年减少68.46%；年末结转结余为161076.89元，其中非财政补助结转结余161076.89元，占比100%。 

（一）资产负债结构情况 

资产负债具体构成：资产、负债、净资产。年初数为561146.52元，年末数为514727.2元，资产负债中占比较大的是其他应收款、非流动资产基金及非财政补助结转。 

（二）资产负债对比分析 

资产负债与上年相比金额减少46419.32元，原因：今年处置盘亏固定资产，支出较去年减少0.32%。故今年末数据与上年减少。 

四、本年度部门决算等财务工作开展情况 

严格执行国家有关财经法法律、法规和财务规章制度的有关管理规定，厉行节约、制止奢侈浪费；量入为出、保证重点、兼顾一般，注重资金使用效率；2016年12月20日参加泸西县财政年度财政决算工作布置会以后，及时向局领导及科室领导汇报会议精神及要求，局领导高度重视财政决算工作，及时组织安排相关财务人员，认真按县财政局要求进行决算编报、审核工作。一切财务工作认真按照相关部门规定开展。