泸西县城乡居民社会养老保险管理中心2016年部门决算公开

一、单位情况 

（一）基本情况 

1．主要职能。负责城乡居民社会养老保险的参保登记、保险费收缴、基金划拨、基金管理；负责个人账户建立与管理；负责领取人员的待遇核定与支付；负责参保人员保险关系转移接续；负责城乡居民社会养老保险业务档案管理；负责城乡居民社会养老保险统计管理；受理咨询、查询和举报；组织待遇领取资格认证；对乡镇农保所的业务办理进行指导和监督。 

2．机构情况。泸西县城乡居民社会养老保险管理中心隶属泸西县人力资源和社会保障局下属全额拨款的事业单位。编制数包括城乡居民社会养老保险管理中心15人，失地农民管理中心5人，医疗基金事务所5人，合计25人。 

3．人员情况。年末部门在职在编实有人数28人，较上年末增加2人（其中1人调入、1人新招录），财政全额供养28人 

（二）当年取得的主要事业成效 

城乡居民社会养老保险工作在县委、县政府高度重视和上级部门的正确领导下，坚持“以人为本、服务群众”的主线，突出重点，创新思路，各项工作取得新进展，圆满地完成本年度的目标任务，现将全年工作开展情况及取得的事业成效汇报如下： 

一是城乡居民社会养老保险不断巩固。一是做好城乡居民续保扩面工作。制定印发《泸西县人民政府办公室关于做好2016年度城乡居民基本养老保险工作的通知》，及时开展对乡镇参保工作的指导和宣传。截止10月30日，完成参保222000人，完成州下达目标任务221760人的100.11%。二是发放被征地农民养老保险待遇。全县77人参加被征地农民养老保险，有48人已领取养老待遇，1-10月发放被征地农民养老保险待遇110.17万元，发放率达100%。三是完成社会保障卡片激活发放106359万张。全民参保登记工作。成立了泸西县全民参保登记工作领导小组，制定印发了《泸西县全民参保登记工作实施方案》，明确工作职责，形成工作合力，并安排专人负责，组织召开动员会，现场与乡镇签订全民参保登记工作目标责任书，层层落实责任主体。截至目前，开展业务培训会8次，发放宣传材料16万余份，海报300余张。按照“先整理汇集、再比对修正、后入户调查”的步骤开展工作，通过数据比对，系统中信息完整、准确、直接确认参保登记人员为431724人。对信息缺失或错误的、未参保人员41884人根据现居住地的原则，进行入户调查对其进行基本信息采集、补录和更正，做到村不漏户、户不漏人、人不漏项，通过入户调查录入系统的41977人，入户登记率为100.2%，已圆满完成工作。被征地失地农民养老保障工作。全省被征地农民养老保障政策试点专项推进会于2016年9月2日在我县召开，为今后被征地农民养老保障工作提供学习的平台和载体。自2008年以来，我县在不断探索完善被征地农民养老保障工作的新途径新办法的基础上，逐步形成较全面完善的《泸西县被征地农民参加社会养老保险补助办法（试行）》（以下简称《补助办法》）。并严格执行该《补助办法》，以中枢镇为试点，整合县国土、人社、财政、公安、水务、农业部门和中枢镇的力量，齐抓共管，相互配合，把好资格审核关、基金出入关，执行政策不打折、不走样，让被征地失地农民享受政策带来的实惠。《补助办法》推行以来，全县申请参保补助的登记农户958户3050人，其中：经相关部门审核已经办理补助手续165户459人（参加城镇职工养老保险的13人，参加城乡居民养老保险的446人），共兑现补助资金91.36万元。进行了第一次公示的达244户720人，进一步登记核对的549户1871人。 

二、收入支出预算执行情况分析 

（一）收入支出预算安排情况 

年初预算安排收入、支出2247298.72元，执行中调整收入606082.35元。财政拨款决算收入为2853381.07元。由于年度执行过程中新增人员，以及职工工资，故收入支出总预算安排增加。与上年对比决算支出增加43.91%。 

（二）收入支出预算执行情况 

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况：2015年收入1982638.80元，支出1988806.8元，本年度收入2853381.07元，支出2905805.07元。收入较上年增加870742.27元，增加43.91%。支出较上年增加916998.27元，增加46.1%。 

分析原因：今年收入支出预算执行较去年增加原因为预算执行过程中调整职工工资，增加2人。 

1．收入支出与预算对比分析 

（1）预、决算差异情况 

（2）差异原因分析 

今年收入支出预算执行较去年增加原因为预算执行过程中调整职工工资，新进2人，故支出预决算相差较大。 

2．收入支出结构分析 

各项收入支出占总收入支出的具体情况： 

本年度收入2953381.07元，其中财政拨款收入2853381.07，其他资金收入100000元，收入占比分别为96.61%、3.39%。本年度支出2905805.07元，其中财政拨款支出2853381.07，其他资金支出52424元，支出占比分别为98.19%、1.81%。 

3．重点经济分类支出执行情况 

（1）“三公”经费支出情况：较上年决算数相比 “三公”经费支出总额基本持平。今年年初预算接待费为2.27万，实际支出金额为0.08万元，未产生因公出国(境)费用及公务用车运行维护费。人均支出数为30元。如下图： 

说明：本年度较上年决算“三公”经费支出增加37.5%，为其他资金全额支出。较本年度预算减少94.73%。 

（2）会议费支出情况：上年和今年均未产生会议费支出。 

（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。无 

（三）年末结转和结余情况 

本单位年末结转结余51251.4元，该结转资金款项为2080109，资金性质为基本支出（其他收入）结转。今年项目资金未产生。 

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施 

当年预算执行中存在问题及原因：出现年初预算数和年末实际决算数相差较大，相差近48万，原因为，在执行过程中，本单位新调入一人，增加在职及退休人员工资，增加自治州补贴等。改进措施：提高年初预算准确性。 

三、资产负债情况分析 

资产负债年末数较上年年末数增减58151.12元，相差数额不大。具体数据如下： 

本年度期末资产总额为312936.59元，上年年末数为254785.47元。变动主要为净资产。上年年末数为3675.4元，本年年末数为51254.4元。该结转结余数为非财政拨款结转结余数。 

（一）资产负债结构情况 

资产负债具体构成：资产、负债、净资产。资产负债中占比较大的是其他应付款，主要为2016年绩效工资及农村养老保险基金专户资金。 

（二）资产负债对比分析 

资产负债与上年相比金额相差为58151.12元，原因：本年度上级拨入“一卡通”信息建设工作经费。 

四、本年度部门决算等财务工作开展情况 

严格执行国家有关财经法法律、法规和财务规章制度的有关管理规定，厉行节约、制止奢侈浪费；量入为出、保证重点、兼顾一般，注重资金使用效率；2016年12月20日参加泸西县财政年度财政决算工作布置会以后，及时向局领导及科室领导汇报会议精神及要求，局领导高度重视财政决算工作，及时组织安排相关财务人员，认真按县财政局要求进行决算编报、审核工作。一切财务工作认真按照相关部门规定开展。 

泸西县城乡居民社会养老保险管理中心 

2017年9月8日