泸西县公路路政管理大队2016年度部门决算

　　第一部分  泸西县公路路政管理大队概况

　　一、主要职能

　　主要职能。泸西县公路路政管理大队是我县农村公路路政执法管理的职能部门，承担着全县农村公路1969.695公里（其中：县道17条565.624公里，乡道312条1235.913公里，村道168条168.158公里）的路产、路权维护管理工作，2016年泸西县公路路政管理大队现有人员11人，没有离退休人员。

　　二、部门基本情况

　　泸西县公路路政管理大队担负着全县农村公路的路政执法管理和公路路产、路权的维护工作。大队下设办公室、财务室和执法室。现有人员11人，在职11人，没有退休人员。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（见GK01表）

　　二、收入决算表（见GK02表）

　　三、支出决算表（见GK03表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（见GK04表）

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见GK05表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见GK06表）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见GK07表）

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（见GK09表）

　　第三部门 2015年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年泸西县公路路政管理大队收入合计145.16万元，其中：财政拨款收入126.49万元，上年结转13.19万元，其他收入 5.48万元。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年泸西县公路路政管理大队支出合计 140.08万元，其中：基本支出100.59万元，项目支出39.49万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　    2016年一般公共预算财政拨款收入共145.16万元，其中：基本支出100.59万元，项目支出39.49万元；结转结余资金5.08万元。

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　2016年度预算“三公”经费资金共0万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。2016年“三公”经费实际支出5.75万元，其中：公务用车运行维护费支出5.75万元，公务接待费支出0万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县公路路政管理大队因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年泸西县公路路政管理大队购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费5.75万元。其中：购置费0万元，运行维护费5.75万元，主要用于保障交通工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2016年泸西县公路路政管理大队共执行国内公务接待0批次，0人次，接待费开支0万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县公路路政管理大队2016年运行经费支出12.29万元。部门 运行经费主要用于办公费支出2.07万元，印刷费支出1.58万元，差旅费支出0.56万元，培训费支出0.20万元，维修维护费支出0.08万元，劳务费支出1.60万元，工会经费支出0.45万元，公务用车运行维护费支出5.75万元，其他商品和服务支出0万元。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　……。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。